Анализ использования рабочего времени на предприятии

Показатель

прошл. год

Отчетный год

Отклонение

план

факт

от прошл. г.

от плана

Среднегодовая численность рабочих, чел

Отработано за год одним рабочим: дней

часов

220

1760

220

1760

210

1680

Средняя продолжительность раб. дня, ч

8

8

8

Фонд рабочего времени

В т. ч. сверхурочно отработанное время, ч.

-

-

-

Категории работников

Кол-во отработ. дней 1-м рабочим

Средняя продолжит. раб. дня, ч

Среднеч. заработная плата, грн.

Среднегод. заработная плата, грн.

Отклонение от плана среднегодовой заработной

платы работника, грн.

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

общее

за счет измен. кол-ва отраб. дней

За счет измен. Продолж. Раб. дня.

За счет измен. Среднечас. Зар. платы

Руководители

209

209

8,2

8,3

4,80

4,90

8226,24

8500,03

Специалисты

218

220

8,0

8,1

3,30

3,50

5755,2

6237,0

Служащие

210

212

8,1

8,2

2,80

2,90

4762,8

5041,36

Рабочие

220

210

8,0

8,0

3,22

3,25

5667,2

5460

Статьи (элементы) затрат

Прошлый год

Отчетный период

Отклонение, грн.

грн.

уд. вес, %

план

Факт

по сравн.с прошл. годом

по сравн. с планом

грн.

уд. вес, %

грн.

уд. вес, %

Материальные затраты

51226,2

75324,6

75384,9

Фонд заработной платы

5548,4

11369,3

11523,3

Соцстарх

200,3

205,7

206,2

Амортизация О. С.

546,3

539,9

325,12

Полная с/с товарной продукции

57521,2

87439,5

87439,5

Переменные расходы

51226,2

75324,6

75384,9

постоянные

6295

12114,9

12054,6

Анализ пассива баланса

Разделы баланса

Сумма, тыс. грн.

Вертикальный а-з, %

Горизонтальный а-з

кон. 2000

от нач. 2000г.

Кон. 2001

от кон. 2000 г.

нач. 2000 г.

кон.

2000

кон.

2001

нач.

2000 г.

кон.

2000

кон.

2001

абс,

отн.,

абс,

отн.,

тыс. грн.

%

тыс. грн.

%

1. Собственный капитал

Уставной капитал

57114,3

57114,3

982,9

Прочий дополнительный капитал

61800,9

Резервный капитал

245,7

Нераспределенная прибыль

18314,4

29144,8

12790,3

Всего по разделу 1

75428,7

86259,1

75819,8

2. Долгосрочные обязат-ва

Отсроченные налоговые обязательства

395,7

Прочие долгосрочные обязательства

28882,9

Всего по разделу 2

0

29278,6

3. Текущие обязательства

Краткоср. кредиты банков

150

Текущая задолж. по долгосрочным обязат-вам

7157,2

Векселя выданные

734,2

100

Кредиторская задолж. за тов., раб., усл.

8812,7

1077,1

2169,5

Текущие обязательства:

по полученным авансам

347

1458,8

667,1

с бюджетом

788,5

182,1

363,6

по внебюдж. платежам

1471,9

2490,4

1137,9

по страхованию

166

155,2

234,4

по оплате труда

210,5

266,4

281,8

Прочие текущие обязат-ва

480,4

395,5

1583,6

Всего по разделу 3

13161,2

6125,5

13595,1

4. Доходы буд. периодов

266,9

477,9

БАЛАНС

88856,8

92862,5

118693,5

Финансовые результаты

Статья

Сумма, тыс. грн.

2001 г.

2000 г.

Доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг)

147067,80

74785,20

Налог на добавленную стоимость

24511,30

12464,20

Прочие удержания из дохода

20,30

0,00

Чистый доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг)

122536,20

62321,00

Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)

83952,20

61253,80

Валовая прибыль

38584,00

1067,20

Прочие операционные доходы

48986,50

61878,40

Административные расходы

2839,20

7499,00

Затраты на сбыт

4514,50

9077,60

Прочие операционные затраты

53642,40

44272,70

Финансовые результаты от операционной деятельности: прибыль

26574,40

2096,30

Финансовые затраты

2849,30

74,50

Прочие затраты

54,20

1579,50

Финансовые результаты от обычной деятельности до налогообложения: прибыль

23670,90

442,30

Налог на прибыль от обычной деятельности

5917,73

110,58

Финансовые результаты от обычной деятельности: прибыль

17753,18

331,73

Чистая прибыль

17753,18

331,73