Показатели движения рабочей силы
Показатели |
Предшествующий год |
Отчетный год |
1. Среднеучетная численность работающих, чел. |
|
|
2. Принято на предприятие в течение года, чел. |
3 |
6 |
3. Выбыло с предприятия работников в течение года (чел.), в т.ч. в связи с: |
2 |
5 |
- учебой |
0 |
0 |
- призывом в армию |
0 |
0 |
- выходом на пенсию |
0 |
0 |
- и по др. причинам, предусмотренным законом |
0 |
0 |
- по собственному желанию |
1 |
5 |
- за нарушение трудовой дисциплины |
1 |
0 |
Таблица 15
Показатели использования рабочего времени на предприятии
Показатели |
Предшествующий год |
Отчетный год |
|
план |
факт |
||
1. Среднеучетная численность рабочих, чел. |
|
|
|
2. Отработано за год одним рабочим: |
|
||
- дней |
251 |
250 |
248 |
- часов |
|
|
|
3. Средняя продолжительность рабочего дня, час. |
7,98 |
7,98 |
7,98 |
4. Фонд рабочего времени, тыс. часов |
|
|
|
Таблица 16
Показатели уровня оплаты труда
Категория работников |
Количество отраб. дней 1-м рабочим |
Средняя продолжит. рабочего дня, ч. |
Среднечасовая заработная плата, грн. |
Среднегодовая заработная плата, тыс. грн. |
||||
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
|
Рабочие в том числе: основные вспомогательные |
251 |
248 |
7,98 |
7,98 |
3,01 |
4,26 |
6,03 |
8,43 |
Управленческий персонал в том числе: служащие и руководители |
251 |
248 |
7,98 |
7,98 |
3,91 |
4,78 |
7,83 |
9,46 |
Таблица 18
Показатели эффективности использования фонда оплаты труда
Показатели |
Прошлый год |
Отчетный год |
|
план |
факт |
||
1. Производство продукции на 1 гривну затрат |
6,46 |
10,69 |
10,96 |
2. Выручка на 1 гривну затрат |
1,55 |
2,1 |
2,0 |
3. Сумма валовой прибыли на гривну затрат |
1,25 |
1,75 |
1,65 |
4. Сумма чистой прибыли на 1 гривну затрат |
0,29 |
0,75 |
0,66 |
Таблица 19
Динамика и структура себестоимости товарной продукции
Статьи (элементы) затрат |
Прошлый период |
Отчетный период |
||||
Тыс. грн. |
удельный вес, % |
план |
факт |
|||
Тыс. грн. |
удельный вес, % |
грн. |
удельный вес, % |
|||
Материальные затраты |
1792,50 |
|
2521,75 |
|
2674,23 |
|
Фонд заработной платы |
421,40 |
|
587,24 |
|
591,20 |
|
Отчисления в фонд социальной защиты |
158,03 |
|
220,22 |
|
221,70 |
|
Амортизация основных средств |
117,80 |
|
239,10 |
|
239,10 |
|
Прочие расходы |
117,28 |
|
621,20 |
|
810,67 |
|
Полная себестоимость товарной продукции: |
2607,00 |
|
4189,50 |
|
4536,90 |
|
Таблица 20