11.3 Опис видів діяльності

11.3. 1 Мета проведення внутрішнього аудита

Внутрішні аудити проводять з метою перевірки діючої системи управління якістю ОС ОДІВТ, контролю якості виконання робіт та послуг, перевірки якості виконання процесів, а саме:

• перевірки відповідності СУЯ запланованим заходам у сфері якості;

• перевірки відповідності СУЯ нормативним вимогам;

• перевірки результативності впровадженої СУЯ;

• визначення необхідності проведення коригувальних і запобіжних дій;

• сприяння поліпшуванню системи управління якістю;

оцінка результативності виконання всіх запланованих дій

11.3. 2 Програма проведення внутрішнього аудита

ОС ОДІВТ впровадило і управляє ефективною та результативною програмою внутрішнього аудиту, яка охоплює СУЯ в межах всієї організації протягом поточного року і включає:

• планування внутрішнього аудиту;

• встановлення процедур для проведення внутрішнього аудиту;

• забезпечення ресурсами;

• моніторинг та аналіз результатів внутрішнього аудиту;

• поліпшення програми внутрішнього аудиту.

Внутрішні аудити проводять регулярно відповідно до плану-графіка внутрішнього аудиту, який складають на рік і який затверджує керівник ОС ОДІВТ. Аудити планують таким чином, щоб кожний підрозділ був перевірений не менше одного разу протягом року

11.3. 3 Персонал, що здійснює внутрішній аудит

Перевірки здійснює група атестованих фахівців підрозділів під керівництвом головного аудитора (керівника групи). В групу з внутрішнього аудиту може бути включено як аудиторів, так і інших фахівців ОС ОДІВТ високої кваліфікації.

Аудитори повинні бути:

- незалежні від тих, хто безпосередньо відповідає за конкретні види діяльності, що перевіряють;

- неупереджені і об’єктивні

До внутрішнього аудита залучаються ті аудитори, які мають відповідну компетентність, кваліфікацією й досвідом

11.3. 4 Звітність про результати внутрішнього аудита

У процесі проведення внутрішнього аудита кожен аудитор складає звіт про його виконання. На основі цих звітів керівник групи аудиторів підготовляє підсумковий звіт, у якому втримується наступна інформація:

- про області діяльності й цілях перевірки;

- плані перевірки;

- ідентифікації членів групи аудиторів і представників підрозділу, що перевіряє;

- даті перевірки й ідентифікації конкретного підрозділу організації, що перевіряє;

- ідентифікації посилальних документів, на відповідність вимогам яких проводився внутрішній аудит;

- виявлених невідповідностях;

- оцінці групою аудиторів ступеня адекватності діяльності підрозділу організації, що перевіряє, застосовуваному стандарту на СУЯ і відповідної документації;

- здатності СУЯ досягти певних цілей в області якості.

Після ознайомлення зі звітом про перевірку аудитори й керівник підрозділу ставлять свої підписи в протоколах виявлених невідповідностей (форма реєстрації відповідно до документованої методики «Управління протоколами»).

Керівник групи аудиторів представляє копію звіту керівникові відділу з питань якості й керівникові підрозділу, у якому проводився аудит.

11.3. 5 Наступні заходи

Керівництво ОС ОДІВТ і представник керівництва з якості проводять аналізування документації за проведеними внутрішніми аудитами і з урахуванням цього складають на наступний рік план-графік проведення внутрішніх аудитів