- •Завдання на курсовий проект
- •1 Сфера застосування настанови з якості
- •2 Аналіз, твердження і перегляд настанови з якості
- •3 Нормативні посилання
- •4 Терміни та визначення
- •5 Опис організації
- •6 Структурна схема та органограмма організації
- •7 Опис послуг
- •8 Політика в сфері якості
- •9 Цілі в сфері якості
- •10 Розподіл відповідальності
- •11 Опис елемента системи управління якістю. Внутрішній аудит
- •11.1 Призначення й сфера застосування
- •11.2 Відповідальність і повноваження
- •11.3 Опис видів діяльності
- •11.4 Протоколи
- •Висновок
- •Література
10 Розподіл відповідальності
Перелік процесів системи управління якістю та відповідальність за них наведена у Матриці відповідальності.
Таблиця 1 Матриця відповідальності за процеси системи управління якістю.
Найменування функції |
Рада органу з сертифікації |
Керівник ОС |
Заступники керівника |
Виконавча група з сертифікації |
Центр сертифікаційних випробувань |
Формування політики в сфері якості |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
Розроблення та вдосконалення організаційної структури |
+ |
|
+ |
+ |
+ |
Розроблення та актуалізація документації |
|
|
+ |
+ |
+ |
Діловодство (організація документообігу) |
|
+ |
|
+ |
+ |
Проведення основоположних процесів СЯ |
|
+ |
+ |
+ |
+ |
Проведення внутрішнього аудиту |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
Підготовка та підвищення кваліфікації персоналу |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
Забезпечення конфіденційності інформації |
|
|
|
+ |
+ |
Розгляд апеляцій |
|
+ |
+ |
+ |
+ |
Коригування та перегляд “Настанови з якості” |
|
|
+ |
+ |
+ |
11 Опис елемента системи управління якістю. Внутрішній аудит
За допомогою даного елемента системи управління якістю встановлюється спосіб здійснення внутрішнього аудита.
11.1 Призначення й сфера застосування
Цей елемент реалізує вимоги 8.2.2 ДСТУ ISO 9001 та ДСТУ ISO 19011 щодо планування, організації та проведення внутрішніх аудитів, звітування за їх результатами, а також містить вимоги до персоналу, який здійснює внутрішні аудити. Вимоги цього елементу є обов’язковими до застосування всіма співробітниками ОС ОДІВТ.
11.2 Відповідальність і повноваження
Відповідальність і повноваження персоналу, що забезпечують виконання вимог елементу настанови, викладено в таблиці 11.2.1.
Таблиця 11.2.1 – Відповідальність і повноваження персоналу
Вид робіт |
Відповідальний виконавець |
Керівник |
Контроль |
Протоколювання (записи) |
1 Підготовка фахівців та залучення їх до проведення внутрішніх аудитів |
Заступник керівника ОС ОДІВТ |
Керівник ОС ОДІВТ |
ПК |
Довідки, свідоцтва про навчання, підвищення кваліфікації |
2 Планування внутрішнього аудиту |
Відповідальний розробник |
Керівник ОС ОДІВТ |
ПК |
План-графік внутрішнього аудиту Ф1.МЯ.05 |
3 Проведення внутрішнього аудиту |
Призначені наказом члени групи з внутрішнього аудиту |
Керівник групи (головний аудитор) |
ПК |
Наказ; плани внутрішніх аудитів Ф2.МЯ.05; контрольні листи Ф3.МЯ.05; протоколи невідповідностей Ф4.МЯ.05; звіти внутрішніх аудитів Ф5.МЯ.05 |
4 Звітування за результатами аудиту в ОС ОДІВТ |
Уповноважений з СУЯ |
ПК |
Рада |
Узагальнений звіт для аналізування з боку керівництва – звіт з якості Ф1.МУ.01, розділ 2 |