План производства.
Месторасположение производственных цехов, участков: 123456, г. Москва, Каширское шоссе, д.1.
7.1.1. Обеспечение земельными площадями: входит в стоимость арендной платы.
7.1.2. Характеристика производственной инфраструктуры:
Инфраструктура |
Удаленность |
Транспортные связи |
В пределах города Москвы |
Инженерные сети: |
|
Электрические сети |
|
Теплосети |
|
Водопровод |
|
Канализация |
|
Близость сырья, материалов |
|
Близость потребителей продукции, рынка |
Производственные площади: 120 м2, 2160т.р. в год.
Масштаб производства в месяц:
Продукция, услуга
По индивидуальным заказам, т.р.
Зеленый чай
1310
Лапша
3275
Рис
2620
Курица
3930
Лаваш
2292.5
Рахат-лукум
2292.5
Планируемая доля запаса и доля потерь:
Наименование продукции |
Доля запаса, % |
Доля потерь, % |
Зеленый чай |
2-3% |
2-3% |
Лапша |
||
Рис |
||
Курица |
||
Лаваш |
||
Рахат-лукум |
План
производства продукции на месяц:
Наименование продукции |
Планируемый объём продаж, т.р. |
Планируемый объём запасов, т.р. |
Планируемый объём потерь, т.р. |
Расчётный объём производства, т.р. |
Зеленый чай |
1310 |
2-3% |
2-3% |
1310 |
Лапша |
3275 |
3275 |
||
Рис |
2555 |
2555 |
||
Курица |
3930 |
3930 |
||
Лаваш |
2292.5 |
2292.5 |
||
Рахат-лукум |
2292.5 |
2292.5 |
Потребность в оборудовании, оснастке, инструменте:
Наименование
Цена, т.р.
Необхо-
димо, шт.
Поставщик
Срок Поставки
Затраты, т.р.
Холодильник
10
3
Специализированный
магазин;
Эльдорадо
30
Шкаф
35
2
70
Стул
3
1
3
Кофе
машинка
40
1
40
Сейф
14
1
14
Компьютер
15
1
15
Стол
3
15
45
СВЧ-печь
6
1
6
Посудомоечная
машина
50
1
50
Касса
12
1
12
Администраторская
стойка
7
1
7
Кресла
6
30
180
Вытяжка
7
2
14
Итого: 486
Потребность в комплектующих и материалах:
Наименование |
Цена, т.р. |
Кол-во |
Поставщик, сроки |
Затраты, т.р. |
Зеленый чай, кг |
0,35 |
66 |
Ашан |
23,1 |
Лапша, кг |
0,04 |
656 |
26,24 |
|
Курица, кг |
0,3 |
1300 |
390 |
|
Лаваш, шт |
0,5 |
2184 |
1 092 |
|
Рис,кг |
0,015 |
1311 |
19,665 |
|
Рахат лукум ,шт |
0,015 |
437 |
6,555 |
|
Масло.л |
0,08 |
730 |
58.4 |
|
Специи.кг |
0,025 |
52 |
1,3 |
|
Соус,л |
0,2 |
656 |
131,2 |
Итог:1748,57
Потребность в сырье, тепловой энергии, воде: обеспечивается за счёт аренды помещения.
Потребность в электроэнергии: обеспечивается за счёт аренды помещения.
Потребность в транспорте и связи:
Наименование
Цена, т.р.
Количество на проект
Поставщик, условия
Затраты на проект, т.р.
Телефонные аппараты
0,4
2
Эльдорадо
0,8
Услуги МГТС
0,4
12
МГТС
4,8
Интернет
0,5
1
МГТС
0.5
Итого
6,1
Экологичность и безопасность производства: обеспечивается поставщиками оборудования и материалов.
Кадровое
обеспечение.
Будет создано новых постоянных рабочих мест: 12.
Должность, квалификация |
Кол-во чел. |
Мужчин, женщин |
Источник комплектования |
Месяч. оклад |
Занятость |
Затраты на проект |
Директор |
1 |
Ж |
Собственник |
60 |
Полная |
720 |
Бухгалтер |
1 |
Ж |
Интернет |
44 |
528 |
|
Администратор |
1 |
М |
40 |
480 |
||
Шеф-Повар |
1 |
Ж |
40 |
480 |
||
Повар |
2 |
ММ |
30 30 |
1-полная 2-неполная
|
720 |
|
Официант |
2 |
МЖ |
1-18 2-12 |
1-полная 2-неполная |
360 |
|
Посудомойщица |
1 |
Ж |
15 |
Полная
|
180 |
|
Уборщик |
1 |
Ж |
10 |
Неполная
|
120 |
|
Охрана |
2 |
ММ |
30 |
полная |
360 |
|
Зарплата административно управленческого состава |
144 |
|
1728 |
|||
Надбавка на зарплату т.р. : 30% |
43.2 |
518.4 |
||||
Фонд заработной платы административно управ. Состава 187.2 |
2246.4 |
|||||
Зарплата работников |
185 |
1740 |
||||
Надбавка на зарплату работников |
55.5 |
522 |
||||
Фонд зарплаты работников |
240.5 |
2262 |
||||
Общий фонд:4508,4