Передача готовой продукции на склад
Последовательность действий:
• Откройте журнал «Учет материалов и готовой продукции» -Журналы→Учет материалов;
• Откройте новый документ, выберите «Передача готовой продукции
склад»;
• В качестве даты укажите 26.02.02;
• Заполните диалог документа в соответствии с рисунком:
при этом:
=> Введите новый элемент в справочник «Номенклатура»:
(особенно обратите внимание на правильность заполнения поля «Тип»);
Посмотрите печатную форму документа и закройте ее;
Сохраните документ, посмотрите, какие проводки им сформированы:
Закройте окно проводок;
Закройте окно журнала учета материалов и готовой продукции.
Отгрузка готовой продукции
Последовательность действий:
• Журналы→Товары, реализация;
• Откройте новый документ, выберите «Отгрузка товаров»;
• В качестве даты укажите - 26.02.02;
• Заполните диалог документа в соответствии с рисунком:
при этом:
=> Введите новый элемент справочника «Контрагенты» - Торговый дом «Белые ночи» и к нему откройте новый договор «О поставке швейной продукции»;
=> Измените вид отгрузки;
• Сформируйте печатную форму накладной с помощью кнопки /Печать/, просмотрите ее, закройте форму;
• Сохраните документ, посмотрите, какие проводки им сформированы:
• Закройте окно проводок.
Теперь давайте предположим, что через два дня к нам поступило в оговоренной договором форме сообщение о том, что право собственности на отгруженную продукцию (или иначе — риск утраты ее) перешло к покупателю, что означает — мы должны оформить факт реализации.
• Введите на основании только что введенного документа документ «Реализация отгруженной продукции»:
• В этом документе Вам необходимо только скорректировать дату, ее остальные поля заполнены из документа-основания;
• Сохраните документ, посмотрите, какие проводки им сформированы:
• Закройте окно проводок.
Сформируйте счет фактуру на основании только что введенного документа:
• Установите курсор на документ «Реализация отгруженной продукции» и
введите на его основании счет-фактуру:
В этом документе Вам также необходимо только скорректировать дату, все остальные поля заполнены из документа-основания;
• Посмотрите печатную форму документа и закройте ее;
• Сохраните и проведите документ, посмотрите, какие проводки им
сформированы:
• Закройте окно проводок и окно журнала счетов-фактур выданных;
А теперь давайте оформим отгрузку продукции по такому договору, обязательства по которому выражены в валюте, а платежи предполагаются в рублях. На основании этого примера мы оформим впоследствии документ «Суммовые разницы».
Последовательность действий:
• В журнале «Реализация» откройте новый документ, выберите «Отгрузка товаров»;
• В качестве даты укажите - 27.02.02;
• Заполните диалог документа:
при этом:
=> Выберите в качестве получателя и его договора те элементы, которые Вы уже вводили в соответствующие справочники;
Обратите внимание на то, что после выбора договора, выраженного в валюте, в диалоге документа появляется информация о текущем курсе.
=> Введите строку табличной части документа, имея в виду, что цена продукции в таком случае вводится не в рублях, а в валюте договора, причем пересчитывается системой автоматически;
• Сохраните и проведите документ, посмотрите, какие проводки и сформированы:
• Закройте окно проводок.
Мы не будем оформлять счет-фактуру на эту отгрузку - операция Вам уже знакома.