4 Реализация стратегических решений

4.1 Расчет объема производства продукции

Разработка проекта начинается с расчета производственной мощности шахты.

Производственная мощность предприятия – максимально возможная добыча при полном использовании существующей техники и технологии, рациональном режиме работы и организации производства.

Расчет производственной мощности выполняется по формуле:

(1)

где – производственная мощность шахты на начало периода, тыс. т;

- мощность, вводимая за счет технического перевооружения и других организационно технических мероприятий, тыс. т;

– число месяцев, в течение которых мощность будет эксплуатироваться;

- мощность шахты, выбывающая в связи с ухудшением горно- геологических условий разработки, тыс. т;

- мощность шахты, выбывающая в связи с отработкой запасов;

– число месяцев, в течение которых мощность не будет эксплуатироваться;

Среднемесячная производственная мощность равна:

(2)

Среднесуточная производственная мощность равна:

(3)

где – количество рабочих дней шахты в год.

Плановый годовой объём добычи шахты определяется исходя из плана развития горных работ и графика ввода и вывода очистных забоев.

4.2 Расчет численности работников, производительности труда

При определении трудовых ресурсов рассчитывается явочная и списочная численность работников шахты.

Приведите методику расчета явочной численности сдельщиков на очистных или подготовительных работах, исходя из объемов работ и норм выработок по видам работ. Дайте пример расчета явочной численности повременщиков в зависимости их расстановки по рабочим местам с учетом существующих нормативов и норм обслуживания.

Списочная численность работников на участке определяется по формуле:

, (4)

где N_сп - списочная численность работников;

К_с.с. - коэффициент списочного состава;

N_яв - явочная численность работающих.

Коэффициент списочного состава представляет собой соотношение принятых режимов работы и определяется по формуле:

. (5)

Режим работы предприятия характеризуется числом рабочих дней в году или в неделю, числом рабочих смен в сутки и длительностью смены. Режим работы шахты и продолжительность рабочей смены определяются коллективным договором. Согласно Трудовому кодексу продолжительность рабочего времени работников, занятых на подземных работах, не может превышать 30 часов в неделю, для остальных работников – 40 часов.

В зависимости от числа рабочих дней в течение года годовой режим работы шахты может быть прерывным или непрерывным. При прерывном режиме шахта не работает и не отгружает продукцию в выходные и праздничные дни. В эти дни производятся ремонтные работы и осуществляются процессы непрерывного характера (водоотлив, вентиляция и т.д.). Прерывный режим работы для шахты может быть с одним или двумя общевыходными днями в неделю, а для работников - с двумя выходными днями в неделю.

Сокращенно режимы работы обозначаются: например, (6+1; 5+2) означает, что шахта работает 6 дней с одним выходным днем в неделю, а рабочие работают 5 дней и отдыхают 2 дня в неделю.

В курсовой работе рекомендуется применять режим работы предприятия (6+1) дней в неделю, а работников – (5+2) дней в неделю.

Коэффициент списочного состава определяется по формуле:

, (6)

где Т_К – число календарных дней в году;

Т_П - количество праздничных дней в году. Т_П =10 дней;

Т_ВЫХ – число выходных дней предприятия в году.

При непрерывной рабочей неделе Т_ВЫХ=0 дней, при шестидневной рабочей неделе - 52 дня, при пятидневной– 104 дня;

Т_{ВЫХ..РАБ} – число выходных дней рабочего по графику, не совпадающих с выходными днями предприятия. При непрерывной рабочей неделе предприятия Т_{ВЫХ.РАБ} = 104 дня, с одним выходным днем Т_{ВЫХ.РАБ} = 52 дня, с двумя выходными днями Т_{ВЫХ..РАБ} =0 дней;

Т_ОТП - количество отпускных дней. Для подземных рабочих Т_ОТП принимать 62 дня, для работников поверхности – 28 дней.

0,96 - коэффициент, учитывающий невыходы работников на работу по уважительной причине (болезни, отпуск на учебу, государственные обязанности и т.д.).

Для разных категорий рабочих К_С.С. различный за счет Т_{ВЫХ..РАБ} и Т_ОТП. Дайте пример расчета коэффициента списочного состава.

Численность руководителей и специалистов участка устанавливается исходя из штатного расписания. Коэффициент списочного состава у руководителей и специалистов равен единице, а для горных мастеров такой же, как у рабочих. Списочную численность руководителей и специалистов приводим в таблице 4.

Таблица 4 – Списочная численность руководителей и специалистов участка

Наименование должностей	Явочная численность, чел		Коэффициент списочного состава	Списочная численность, чел
	в смену	в сутки
Начальник участка
Заместитель начальника участка
Помощник начальника
Механик
Заместитель механика
Горные мастера
Всего

Общая численность рабочих по шахте равна сумме численности рабочих по всем производственным подразделениям.

В таблице 5 приводится среднесписочную численность промышленно-производственного персонала шахты (ППП).

Таблица 5 – Списочная численность персонала по категориям и

по производственным единицам

Наименование показателей	Чел.
1.Среднесписочная численность работников, всего
В том числе ППП
Из них рабочие
Руководители, специалисты, служащие
Всего рабочих по процессам:
Подземные
В том числе
На поверхности

Далее рассчитываются показатели эффективного использования труда: производительность труда и трудоёмкость работ.

Производительность труда рабочего по добыче определяется по формуле:

(7)

Трудоёмкость работ равна:

(8)

где -режим работы работников (время работы), смен.

В результате повышения технического уровня изменится численность рабочих:

(9)

где – высвобождаемая численность, чел.;

, – трудоёмкость работ до и после мероприятия, чел.-смен /1000т (примем снижение на 7 %);

Рост производительности труда рабочего в зависимости от изменения численности рабочих составит:

(10)

где – рост производительности труда рабочего, т/чел.- мес.;

– численность рабочих в базисном периоде, чел.

Рассчитаем высвобождаемый фонд заработной платы по формуле:

(11)

где – высвобождаемый фонд заработной платы;

– фактическая средняя заработная плата, руб.;

Рассчитаем снижение элемента себестоимости «отчисления на социальные нужды».

(12)

где – коэффициент отчислений, который учитывает отчисления на социальные нужды (30% от высвобождаемого фонда зарплаты).