План маркетинга

Проведение рекламной кампании необходимо при открытии нового магазина. Она будет состоять из следующих мероприятий:

1. Заказ и размещение рекламного щита фирмы в переходе ст. метро «Площадь Ленина».

2. Реклама в СМИ:

• в газете – «Вечерний Новосибирск», 4 публикации в месяц, тираж 1 млн.,

• в журнале «Мой любимый сад» –2 раз в месяц,

• в журнале «Сад и огород» —2 раз в месяц,

• в журнале «Дачница» —2 раз в месяц.

3. Реклама на радиостанции «Сибирь».

4. Изготовление и распространение листовок.

Таблица 2 - Бюджет рекламы

Пути продвижения	Цена, руб.	Количество	Стоимость в месяц, руб.	Количество публикаций в год	Годовая стоимость, руб.
Реклама на билборде	700	5	3500	12 мес	42000
Реклама в газетах и журналах	1200	10	12000	6 мес	72000
Реклама на радио	400	30	12000	3 мес	36000
Распространение листовок	10	1000	10000	1 мес	10000
ИТОГО			37500		160000

Таким образом, за год планируется потратить на рекламу 160000 рублей.

Стратегическая цель магазина «Свои цветы»: расширение рыночной доли.

Сущность стратегии пред­приятия – продажа товаров хорошего качества по более низким ценам, а также расширение ассортимента продукции.

Исходя из этого, стратегией маркетинга избирается стратегия расширения спроса за счет стимулирования объема услуг, ценовой политики и неценовых факторов конкурентной борьбы, создания положительного имиджа салона красоты.

Ценообразование основано на наблюдениях за ценами конкурентов.

Таблица 3 - Прейскурант цен магазина «Свои цветы»

Наименование товара	Цена за 1 шт., руб
Роза плетистая	140-180
Азалия	110-140
Фиалка	70-120
Хризантемы	175-215
Гиацинты	160-180
Герберы	140-180
Тюльпаны	180-220
Горшки цветочные керамические	40-110
Семена	40-60
Печатная продукция	30-50
Удобрения, подкормки	300-500
Земля	50-70
Луковицы	70-110

Таким образом, цены на товары устанавливаются исходя из уровня конкурентоспособных цен на рынке.

Производственный план

Наиболее важный момент в бизнес-планировании – определение спроса на свою продукцию. С учетом производственных возможностей теплицы и сезонного спроса на исследуемом рынке, план реализации (для магазина тождественен плану производства) продукции выглядит следующим образом.

Таблица 4 - Планируемая сбытовая (производственная) программа магазина «Свои цветы», в штуках

Продукция	Месяц
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого
Роза плетистая	6654	2852	1331	1521	2091	1331	760	190	190	951	760	380	19010
Азалия	2080	5106	2648	756	1135	1324	1135	1513	189	1324	1513	189	18911
Фиалка	1522	1522	1522	1827	1827	2131	1522	609	761	457	913	609	15222
Хризантемы	2462	2350	1231	895	112	336	448	448	559	336	1343	671	11189
Гиацинты	1094	529	529	388	176	106	141	247	35	106	141	35	3530
Герберы	1666	3541	1041	5207	2291	3541	833	208	208	1041	833	417	20829
Тюльпаны	1722	4227	2192	626	939	1096	939	1252	157	1096	1252	157	15656
Горшки цветочные керамические	238	12	119	179	24	83	143	48	12	155	131	48	1192
Семена	76	30	38	68	53	91	61	15	76	83	76	91	758
Печатная продукция	313	151	151	111	50	30	40	71	10	30	40	10	1010
Удобрения, подкормки	179	226	95	107	24	48	83	48	143	179	36	24	1192
Земля	179	226	95	107	24	48	83	48	143	179	36	24	1192
Луковицы	114	144	61	68	15	30	53	30	91	114	23	15	758

Магазин «Свои цветы» будет расположен в отдельном помещении на первом этаже 5-этажного административного здания в шаговой доступности от жилых домов, по адресу: ул. Красный проспект 44, с отдельным входом и вывеской.

Помещение для создаваемого магазина площадью 40 кв. м. планируется взять в аренду.

Перед началом использования помещения в качестве цветочного магазина необходимо произвести его реконструкцию и ремонт.

Согласно договору аренды ежемесячно не позднее 5-го числа текущего месяца будет выплачиваться аренда в размере 150 тыс. руб. (3750 руб. за 1 кв. м.) и производиться выплаты по коммунальным услугам. Реконструкция под магазин и текущий ремонт будут осуществлены за счет арендатора (ООО «Агроцвет»). Капитальный ремонт будет осуществляться за счет арендодателя (ЗАО «ИнвестФинанс»).

Помещение в результате реконструкции будет разбито на 4 зоны:

- торговый зал;

- мини-оранжерея;

- офисное помещение;

- хозяйственное помещение.

Часы работы салона с 8.00 до 20.00, без выходных, график работы обслуживающего персонала 2 через 2 дня.

Продукция будет поступать непосредственно из теплицы ООО «Агроцвет», расположенной по адресу ул. Парковая, 18, поселок Чернореченский, Новосибирская область, 2 раза в неделю. Для этих целей магазину выделяется имеющееся на балансе ООО «Агроцвет» транспортное средство и создается вакансия водителя.

Ежемесячные транспортные расходы в первый год осуществления бизнес-плана составят в среднем 15000 руб.

Для функционирования магазина необходимо основное оборудование, использующееся для хранения и ухода за цветочной продукцией. Перечень и стоимость основного и вспомогательного оборудования представлена в следующей таблице.

Таблица 5 - Расчет стоимости необходимого оборудования

№ п/п	Наименование оборудования	Кол-во	Цена	Сумма
1	Холодильный агрегат	1	80000	80000
2	Холодильная камера	1	75000	75000
3	Тепловая завеса Frico (4,5 кВт)	1	30000	30000
4	Конвектор	4	7000	28000
5	Кондиционер	1	42000	42000
6	Водная установка	1	10000	10000
7	Стол флористический рабочий	2	4000	8000
8	Стеллажи	1	1600	1600
9	Прожектора внутренние	6	5000	30000
15	Прожектора наружные	24	3500	84000
	ИТОГО	42	258100	388600

Расходы магазина «Свои цветы» будут составлять следующие затраты: производственная себестоимость выращивания цветочной продукции в теплице, расходные материалы по уходу и хранению цветочной продукции, транспортные расходы, аренда, расходы на рекламу, коммунальные расходы, амортизация оборудования.

Производственная себестоимость выращенных цветочных изделий составляет в среднем 40% от реализационной цены.

Расходные материалы оцениваются в размере 1,5% от реализационной цены.

Ежемесячная аренда составляет 150000 руб.

Коммунальные расходы характеризуются следующими показателями:

• Вода: максимальная потребность -140 м³ , на сумму 5200руб.

• Тепло: с учетом отапливаемой площади 50 м² – 10300 руб.

• Электричество: с учетом максимальных потребностей - 9500 руб.

Итого: 5200+10300 +9500 =25000 руб.

Расчет амортизационных отчислений представлен в таблице 2.5.

Таблица 6 - Расчет амортизационных отчислений

№ п/п	Наименование оборудования	Стоимость амортизируемого имущества (руб.).	Срок полезного использования (месяцы)	Амортизационные отчисления за месяц (руб.).	Количество амортизируемого имущества	Общие амортизационные отчисления в год (руб.).
1	Холодильный агрегат	80000	48	1666,67	1	20000
2	Холодильная камера	75000	32	2343,75	1	28125
3	Тепловая завеса Frico (4,5 кВт)	30000	48	625,00	1	7500
4	Конвектор	7000	48	145,83	4	7000
5	Кондиционер	42000	48	875,00	1	10500
6	Водная установка	10000	48	208,33	1	2500
7	Стол флористический рабочий	4000	48	83,33	2	2000
8	Стеллажи	1600	48	33,33	1	400
9	Прожектора внутренние	5000	48	104,17	6	7500
10	Прожектора наружные	3500	36	97,22	24	28000
	ИТОГО	258100		6182,64	42	113525