1.6 Расчет потребности в трудовых ресурсах

В рассматриваемом разделе определяется потребная численность персонала и фонд оплаты труда. Расчеты осуществляются по категориям работающих в целом по АТП на основе:

• объемных показателей производственной программы по эксплуатации подвижного состава;

• производственной программы по ТО и ремонту подвижного состава;

• действующих нормативов, расценок, тарифных ставок.

Определение потребной численности работающих осуществляется независимо от вида перевозок, выполняемых АТП. При этом рас­считывается потребное количество водителей, ремонтных и обслужи­вающих рабочих, специалистов и служащих. Расчет численности води­телей, ремонтных и обслуживающих рабочих непосредственно начинается с расчета годового фонда рабочего времени (Ф):

; (83)

где:

Д _в - количество выходных дней в планируемом году;

Д_п - количество праздничных дней в году;

Д_от - число дней отпуска;

Д_б - число дней болезни (не более 10 дней в году);

Д_г - число дней выполнения гособязанностей (принимается в пределах 1-2 дней);

t _рд - средняя продолжительность рабочего дня, ч.

Результаты расчетов в таблице 10.

Таблица 11

Годовой фонд рабочего времени одного рабочего.

Выходные дни	96
Праздничные дни	14
Отпуск	28
Дни на больничном	10
Дни выполнения гособязанностей	2
Продолжительность раб.дня	8
Фонд рабочего времени одного рабочего,ч	1720

Потребная численность водителей определяется следующим образом:

; (84)

; (85)

где Ф_В - годовой фонд рабочего времени одного водителя, ч;

J_пт - индекс роста производительности труда водителей, равен 1,2.

Расчет потребной численности ремонтных рабочих (N_P) осуществляется по следующим формулам:

; (86)

; (87)

где Ф_Р - годовой фонд рабочего времени одного ремонтного рабочего, ч;

J_пт - индекс роста производительности труда ремонтных рабочих, равен 1,2.

Численность обслуживающих рабочих рассчитывается аналогично:

; (88)

; (89)

где Ф_ОБ - годовой фонд рабочего времени одного обслуживающего рабочего, ч;

J_пт - индекс роста производительности труда обслуживающих рабочих, равен 1,2.

Потребное количество специалистов и служащих (Nс) определяется по основным службам и отделам АТП в соответствии с действующей методикой с учетом среднесписочного количества автомобилей, коэффициента выпуска их на линию, времени в наряде, численности водителей, ремонтных и обслуживающих рабочих. В таблице 12 представлены нормативы численности персонала в различных службах АТП и утвержденное в соответствие с этими нормативами штатное расписание.

Таблица 12

Штатное расписание управленческого персонала

Перечень служб, отделов и должностей	Количество штатных единиц	Месячный оклад, руб.
Общее руководство:
Директор	1	35 000
Бухгалтерия:
Гл. Бухгалтер	1	30 000
Бухгалтер	1	25 000
Делопроизводство:
Секретарь	1	15 000
Эксплутационная служба:
Механик гаража	1	20 000
Диспетчер	1	10 000
Техническая служба:
Главный механик	1	20 000
Механик	1	15 000
Итого		170 000

По результатам расчета численности работающих по категориям определяется и общая численность работников АТП (N):

; (90)

Р асчет фонда оплаты труда водителей осуществляется по следующим формулам:

; (92)

где а_{Ч i} - действующая часовая тарифная ставка водителя на автомо­биле i-й марки;

к_д - коэффициент доплат, к_д =1;

к_п - коэффициент премий, к_п =1;

к_дз – коэффициент, учитывающий дополнительную оплату труда за неотработанное время.

к_дз расчитывается по формуле и в данном случае равен 1,118:

, (93)

где Д_р – количество рабочих дней в году.

Расчет фонда оплаты труда ремонтных рабочих по всем видам перевозок осуществляется по формулам:

; (94)

; (95)

где ПВр – прочие выплаты ремонтным рабочим (не планируются =0);

a^с_ч - часовая тарифная ставка ремонтного рабочего среднего разряда, равна 60 руб;

к_д - коэффициент доплат, к_д =1,2;

к_п - коэффициент премий, к_п =1,4.

Фонд оплаты труда обслуживающих рабочих рассчитывается следующим образом:

; (96)

; (97)

где СЗ_об - средняя заработная плата одного обслуживающего рабочего, равна 6000 руб;

ПВ_об - прочие выплаты обслуживающим рабочим (не планируются, ПВ_об =0).

Фонд оплаты труда специалистов и служащих рассчитывается в целом по АТП:

; (98)

где СЗ_с – среднемесячная заработная плата одного специалиста (служащего), СЗ_с=19940руб.

ПВ_с – прочие выплаты специалистам и служащим (не планируются ПВ_с= 0).

Суммарный фонд оплаты труда определяется по формуле:

; (99)

Кроме суммарного фонда оплаты труда рассчитываем среднюю величину оплаты труда одного рабочего (номинальная заработная плата) с учетом прочих выплат (СЗ_Н):

; (100)

Результаты расчетов заносятся в таблицу 13

Таблица 13

			Потребность в трудовых ресурсах
Наименование показателя		Марки подвижного состава					Всего по АТП
		КамАз 53202		Зил ММЗ 585	КамАз - 55102
Численность водителей		10		10	2		22
Численность ремонтных рабочих		4		4	1		9
Численность обслуживающих рабочих		1		1	0		2
Численность специалистов и служащих, человек							8
ИТОГО		15		15	4		41
Фонд оплаты труда водителей,руб		5432517,23		5313312,81	1281382,38		12027212,41
Фонд оплаты труда ремонтных рабочих, руб		848573,94		714336,81	266947,83		1829858,57
Фонд оплаты труда обслуживающих рабочих, руб		138247,27		116377,73	43490,39		298115,39
Фонд оплаты труда специалистов и служащих, рублей							170000,00
ИТОГО по фонду оплаты труда, руб		6419338,44		6144027,35	1591820,59		14325186,37
Средняя величина оплаты труда одного работающего, руб		430290,57		422130,42	407639,51		346199,68