13.9 Ответственность и полномочия

Для каждого процесса должен быть установлен хозяин. В описании должны быть прописаны его полномочия и ответственность за результат процесса. Такое описание должно сформировать чёткое представление о границах прав и ответственности сотрудников, что должно исключить дублирование функций, а также исключить возможность безосновательного снятия ответственности.

При распределении ответственности за процессы воспользоваться матрицей ответственности. Должностные лица указываются в матрице в соответствии с организационной структурой.

13.10 Взаимодействие процессов

В организации должна быть разработана и утверждена схема взаимодействия процессов СМК.

Примечания:

1. Установление четкой последовательности и взаимодействия процессов позволит избежать потерь качества на стыках процессов.

2. Чёткое установление взаимосвязи процессов должно создать основу для рационального распределения ресурсов с учётом того вклада, который вносит каждый из процессов в достижение общих целей организации.

13.11 Обеспечение результативности процессов смк

13.11.1 Для получения положительного результата от функционирования процессов СМК, необходимо для каждого процесса:

- определить критерии, необходимые для проведения мониторинга, измерения и анализа;

- выбрать методы проведения мониторинга процесса;

- определить требуемые измерения процесса;

- определить методы измерения;

- определить точки измерения на входе, внутри и на выходе процесса;

- определить соответствующий способ анализа собранной информации (например, стат. методы);

- определить наиболее приемлемые методы сбора данных;

- определить методы обработки результатов.

После определения всех выше перечисленных моментов, провести анализ результативности процессов СМК.

13.11.2 Определить ответственных, периодичность и форму отчетности владельцев процессов перед Представителем руководства по качеству.

13.11.3 Владельцы процессов должны предоставлять представителю руководства по качеству результаты оценки процессов СМК в соответствии с установленной формой отчетности и в соответствии с установленной периодичностью.

13.12 Выходные данные определения процессов системы управления качеством

Выход данного этапа:

- процессы идентифицированы, описаны, их характеристики определены;

- установлен баланс ответственностей и полномочий, необходимый для обеспечения и поддержания процессов, а также для принятия решений по их улучшению;

- результативность процессов СМК обеспечена, измерена, отслеживается.

14 Документирование системы управления качеством

14.1 Общие положения

14.1.1 Необходимо разработать документированную систему управления качеством.

14.1.2 Документация должна обладать следующими свойствами:

- системность, т.е. документация должна быть строго взаимоувязана, четко структурирована и распределена по уровням управления. В этом случае она дает полноценное представление о системе управления качеством;

- соответствие требованиям проекта ГОСТ Р «Системы менеджмента качества. Особые требования по применению ИСО 9001:2008 в проектных организациях в строительстве»;

- адресность, т.е. каждый документ должен быть предназначен для конкретной области применения, для конкретных исполнителей и иметь ответственных держателей;

- доступность, т.е. документация должна быть доступна для пользователей и экспертов аудиторов;

- актуальность, т.е. документация должна оперативно отражать все изменения условий функционирования СМК;

- эффективность, т.е. документация должна способствовать уменьшению затрат на реализацию процесса, обеспечивая при этом его результативность.

14.1.2 Назначить ответственного (ответственных) за управление каждым видом документации.

14.1.3. Обеспечить, чтобы на рабочих местах использовались только последние версии документов.

14.1.4 Обеспечить, чтобы документы содержали подпись об утверждении, содержали штамп предприятия, ФИО и подпись ответственного за управление документом и, если это копия, то содержать дату последней сверки с первоисточником.

14.1.5 Документацию представить на бумажном и электронном носителях.

14.1.6 Исключить возможность внесения несанкционированных изменений в оригиналы документов при хранении документации в электронном виде.