13.5 Определение характеристик процесса

В результате работы по идентификации процессов должны быть выделены следующие характеристики процессов:

- хозяин процесса;

- цели процесса;

- входы и выходы процесса;

- границы процесса;

- ресурсы процесса;

- показатели процесса;

- документы процесса.

Примечание:

Данные характеристики внести в специально разработанную форму учета, для обеспечения единообразия. Для заполнения таких форм организовать рабочую группу, состоящую из сотрудников, которые прямо и/или косвенно оказывают влияние на процесс (предоставляют ресурсы, обеспечивают вход в процесс, пользуются результатами процесса).

13.6 Анализ процессов

Описанные процессы подвергнуть анализу на адекватность и соответствие требованиям к создаваемой СМК.

Если требования проекта, ГОСТ Р «Системы менеджмента качества. Особые требования по применению ИСО 9001:2008 в проектных организациях в строительстве», к СМК не выполняются, то дальнейшие мероприятия по созданию СМК следует вести в соответствии с разделом «Моделирование процессов», в ином случае данное требование можно пропустить.

13.7 Моделирование процессов

Любой процесс организации должен способствовать достижению целей организации, потому логика улучшения процесса состоит в том, чтобы через совершенствование процессов обеспечить развитие организации в целом.

Для моделирования процессов применить подход на основе методологии функционального моделирования процессов «IDEF0», которая позволяет обеспечить управление процессами СМК с помощью компьютерных технологий.

К разрабатываемым процессам применять методологию, известную как цикл «Plan-Do-Check-Act» (PDCA).

Примечание:

Основные сведения о методологии функционального моделирования IDEF0, о ее графическом языке и методике построения и практического применения функциональных моделей организационно-экономических и производственно-технических систем приведены в РД IDEF0-2000. Методология функционального моделирования.

13.8. Передача процессов сторонней организации

13.8.1 Если организация, в ходе реализации установленных требований, с целью обеспечения качества проектной продукции, решает передать сторонним организациям выполнение какого-либо процесса, влияющего на соответствие выполняемых работ установленным требованиям, то она должна обеспечить со своей стороны управление таким процессом. Тип и степень управления такими процессами должны быть установлены в системе менеджмента качества.

Примечания:

1. Разъяснение смысла процессов аутсорсинга (процессов переданных сторонним организациям) в рамках ИСО приводится в ISO/TC 76/SC 2/N 630R2 Руководство по применению процессов аутсорсинга.

2. Передача процессов сторонним организациям не освобождает организацию от ответственности за соответствие результатов процессов требованиям потребителей, а также законодательным и нормативным требованиям.

3. При необходимости, сторонним организациям могут передаваться некоторые виды проектных работ на условиях договора подряда.

13.8.2 В договорах (соглашениях) между организациями следует предусмотреть:

Разработать или выбрать наиболее подходящий метод оценки поставщиков/подрядчиков.

Примечания:

Предварительная оценка поставщиков/подрядчиков необходима для снижения риска получения неудовлетворительного результата от процессов, переданных на аутсорсинг.

Метод оценки поставщиков/подрядчиков, организация должна разработать самостоятельно на основе опыта и сложившейся ситуации.

13.8.3 В договорах (соглашениях) между организациями следует предусмотреть:

- требования организации к качеству процесса;

- материалы и документы, предоставляемые организациями для реализации процесса;

- виды контроля за ходом реализации и результатами процесса;

- ответственные лица со стороны организации за управление переданными процессами.

Примечание:

Процессы отданные на исполнение третьим лицам, управляются на основании условий договора заключенного между организацией и субподрядчиком, при этом организация обязана ознакомить субподрядчика с требованиями настоящего руководства и политикой компании при достижении качества. Контроль исполнения требований, оговаривается в договоре, в зависимости от важности влияния данного процесса на основные процессы оказываемых услуг.