9.2 Возможные пути снижения рисков, возникающих при установлении системы качества

Предварительный анализ

Получение некачественных результатов предварительного анализа

- тщательный выбор эксперта, с точки зрения квалификации, опыта, репутации;

- качественное обучение собственного сотрудника (-ов) методам проведения предварительного анализа;

- установление размера оплаты труда аудитора в зависимости от полученных результатов.

Выбор консультантов

Получение консультационных услуг низкого качества

- Тщательный выбор консультантов с учетом четырех основных критериев:

1. Опыт работы в сертификации с успешным окончанием работ на предприятиях со схожим родом деятельности;

2. Знание требований сертифицирующей фирмы;

3. Наличие рекомендаций от других клиентов;

4. Разумная стоимость услуг.

- обучение собственных сотрудников.

Разработка процессов

Отсутствие достаточной информации о существующих процессах

- Тщательный выбор методов идентификации процессов;

- Тщательный выбор инструментов для реинжиниринга процессов;

- Привлечение к описанию процессових непосредственных владельцев;

- Коллективная работа по распределению ответственностей и полномочий;

- Разработка процедуры взаимодействию с поставщиками и критериями отбора;

- Разработка процедуры по управлению процессами аутсорсинга

- Разработка процедуры по техническому обслуживанию.

Выбор неправильной методики описания и реинжиниринга

Неравномерное распределение ответственности и полномочий

Отсутствие требований к поставщикам

Отсутствие требований к процессам аутсорсинга

Отсутствие требований по техническому обслуживанию оборудования

Законодательная база (законодательные и нормативно-правовые требования)

Отсутствие достаточной информации о законодательных и других требований к проектной деятельности

Разработка процедуры, в которой определяются методы актуализации и разработки нормативных документов, доведения их до сведения персонала и руководства.

Разработка документации

Создание необоснованно большого количества документации

1. Изучение документации в области систем управления качеством. Определение документов, требующих внесения изменений, дополнений, в связи с установлением системы качества;

2. Определение перечня нормативных документов, которые требуют разработки в соответствии с требованиями проекта национального стандарта;

3. Определения перечня документов, требующих аннулирования, пересмотра в связи с установлением системы качества;

4. Разработка процедуры по управлению документацией;

5. Использование опыта консультантов и других компаний при разработке документов СМК.

Создание неадекватной документации

Создание недостаточного количества документации

Ошибки в понимании требований проекта национального стандарта

Обучение

Недостаточное обучение

1. Проведение анализа имеющихся программ по менеджменту качества;

2. Определение методов обучения разных категорий работников предприятия и их подрядчиков;

3. Разработка программы обучения для различных категорий работников;

4. Подготовка преподавателей;

5. Введение программы менеджмента качества в программу повышения квалификации и профессиональной подготовки.

Мониторинг

Отсутствие систематического контроля за процессами.

- Формирование программы мониторинга;

- установление критериев оценки процессов;

- Установление критериев результативности процессов;

- Установление процедуры управления несоответствиями (корректирующие и предупреждающие действия);

- Установление процедуры по метрологическому обеспечению в рамках СМК.

Отсутствие объективных критериев оценки.

Отсутствие методики проведения мониторинга.

Отсутствие критериев результативности системы.

Отсутствие надлежащего метрологического обеспечения

Аудит (внутренний)

Низкое качество аудиторских заключений

- тщательный подбор кандидатур для проведения внутренних аудитов (с учетом требований ISO 19011);

- обучение выбранных кандидатур по программе «Требования ISO 9001 и проведение аудитов в соответствии с ISO 19011». По возможности стажировка на предприятиях со схожим родом деятельности и установленной СМК;

- управление программами аудита;

- проведение систематической оценки работы аудиторов и результатов внутренних аудитов;

- разработка и внедрение процедуры по проведению внутренних аудитов на предприятии.

Анализ со стороны руководства

Предоставление искаженной, неполной информации по результатам функционирования СМК.

- Определение периодичности составления сводного отчета, перечня необходимой для анализа информации с определением ответственности по ее предоставлению и обработки.

- Разработка и внедрение процедуры по проведению анализа со стороны руководства

Отсутствие решений руководства по итогам анализа