Список рекомендуемой литературы

 Лист 1 ЖЦИ

Таблица 1 - Объем продаж …………………………(изделия)

Предприятие

Название изделия

Цена,

тыс. руб.

Объем продаж по годам, шт.

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

ОАО "АВС"

ПРК

30000

0

1

3

6

10

10

8

Таблица 4 - Технические и экономические характеристики токарно-винторезных станков и конкурентоспособность Лист 2 – Конкур

Параметры

Производитель поставщик, модель

Интегральные технические/экономические показатели q_i = а * p_i / p _баз

ЗАО «Объединен-ная станкост-роительная компания» г.Н.НовгородL450/1000

ОАО «Средневолжский стан-костроитель-ный завод» г. Самара SAMAT

400MV

DMTG Китай

ОАО «Рязанский станкострои-тельный завод» Торговый дом "РСЗ" г.Москва 16Р25П-1

Коэффициент значи-мости

Для L450/

1000

Для SAMAT 400MV

DMTG

Для 16

Р25П-1

Технические

p₁

p _баз

р₂

р₃

а

Класс точности (нормальный, повыш.)

1

1,3

1

1,3

16

12,31

16

12,31

16

Ø обрабатываемого изделия над стани-ной, мм, длина обрабатыв-го изделия

450/1000

400/1000

400/1000

500/1000

11

12,38

11

11,00

13,75

Мощность главного привода, кВт

5,5

5,5 (7,5)

7,5

6,5

8

6,77

8

9,23

8

Вес, т

2000

2300

2100

2700

6

5,22

6

5,48

7,04

Групповой показатель конкурентоспособности по техническим параметрам, I _{кач Т} = ∑ q_{i т}

36,67

41

38,02

44,79

Экономические

q_j = p _j / p _баз

Цена продажи, руб.

624173

645000

228000

468520

0,97

1

0,35

0,73

Суммарные расходы потребителей, руб.

610000

650000

350000

450000

0,94

1

0,54

0,69

Сроки и условия поставки, балл

2

1,5

1

3

1,33

1

2,00

2,00

Групповой показатель по экономическим параметрам, I _{кач Э} = ∑ q_jэ

3,24

3

2,89

3,42

Индекс интегральной конкурентоспособности станков, К _конк = ∑q_{i т} / ∑q_{j э} = I _{кач Т /} I _кач

11,32

13,67

13,15

13,10

Приложение к таблице 12
Станки
1	L450/1000
2	SAMAT400MV
3	DMTG
4	16Р25П-1

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Расчет технико – экономических показателей

Таблица 5 - Прогнозируемый объем производства Лист 3 -Произв

Изделие

Деталь

Объем производства по годам, шт.

2010

2011

2012

2013

Таблица 6 - Операционная карта технологического процесса

Базовый вариант

Проектируемый вариант

№

Наименование операции

Оборудование, модель станка

Т _шт.,

мин

№

Наименование операции

Оборудование, модель станка

Т_шт.,

мин.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 ИТОГО

 ИТОГО

Таблица 7 - Расчетная программа выпуска изделий на плановый год

Предвар. количество рабочих мест, ед. Спредв

Эффект. фонд рабочего времени одного рабочего места, час.

Фэфф

Коэффи-

циент сменности Ксм

Коэффи-циент загрузки Кзагр

Суммарное штучное время выполнения техпроцесса, час. ∑Т шт.

Расчетная программа выпуска деталей, шт.

Nпp.

Таблица 8 - Расчет явочной и списочной численности основных рабочих Таблица 11 - Штатное расписание механического цеха Лист 4 –Числ и ФЗП

Число рабочих мест, ед. С_предв

Коэффициент сменности

К_см

Явочная численность

рабочих, чел. Ч_яв

Коэффициент невыходов К_н

Списочная численность рабочих, чел.

Ч_сп

Должность

Численность, чел.

Оклад, руб.

Руководители

Таблица 10 - Определение численности вспомогательных рабочих

Профессии

Численность вспомогательных рабочих, чел. Ч_всп

Оклад, руб.

Специалисты

Служащие

ИТОГО вспомогательных рабочих и их средней заработной платы

Рабочие

ИТОГО МОП и их средней заработной платы

ИТОГО работающих

Таблица 12 - Годовой фонд заработной платы работников проектируемого цеха

Лист 4-Числ и ФЗП

Категории работающих

Количество работающих, чел.

Годовой фонд заработной платы,

руб.

Годовой фонд заработной платы работников механического цеха, руб.

Основная заработная плата, руб.

Дополнительная заработная плата

(*0, 1)

ВСЕГО, тыс. руб.

С учетом ЕСН (*1,26), тыс. руб.

Прямая

Премии

(*1,3)

Всего

1. Основные рабочие 

2. Вспомогательные рабочие 

3. МОП 

4. ВСЕГО рабочих (сумма (1 : 3))

5. Руководители 

6. Специалисты 

7. Служащие 

8. ИТОГО  (сумма (4 : 7))

Таблица 13 - Статья 1 - Стоимость сырья, материалов, комплектующих

Лист 5-Себест

Стоимость 1 кг материала, руб. С_м

Масса заготовки, кг М_з

Материальные затраты на ед. продукции, руб. Р_м

Базисный вариант

Проектный вариант

Таблица 14 - Статья 2 - Основная и дополнительная заработная плата основных рабочих

Месячная зарплата рабочего, руб.

ЗП _осн

Бюджет рабочего времени в месяц, час

Ф_р

Часовая тарифная ставка, руб. Ч_тс.

Суммарная трудоемкость по операциям техн. процесса, мин. ∑ Т_шт

Расценка на деталь, руб. ЗП_дет.

Дополнитель-ная зарплата, руб. К_доп = 0,1

Основная и дополнительная зарплата, руб. ЗП _{осн доп}

Базисный вариант

Проектный вариант 

Таблица 15 - Классификация затрат ……………………… по статьям калькуляции

Статьи затрат

Обозначение

Базовая сумма, руб.

Удельный вес, %

Проектная сумма, руб.

Удельный вес, %

1 Материальные затраты

Р_м

2 Основная и дополнительная заработная плата

ЗП _{осн доп}

3 Отчисления на социальные нужды 

О _{соц н}

4Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования

Р _{с/э обор}

5 Цеховые косвенные расходы

Р _цех

6 Цеховая себестоимость

С _цех

7 Общезаводские расходы

Р _зав

8 Производственная себестоимость 

С _произв

9 Коммерческие расходы

Р _комм

10 Полная себестоимость

С _полн

11 Расчетная прибыль

П _расч

12 Оптовая цена единицы продукции

Ц _опт

Таблица 16 - Основные технико-экономические показатели проектируемого цеха

Лист 6-ТЭПоказ

Показатели

Формулы для расчета

Единицы измерения

Базовое производство

Проектное производство по годам

Изменения

Объем продаж (реализации)

ОП

шт.

Объем продаж (реализации)

ОП = Ц _опт N_пр

тыс. руб.

Численность ППП, всего

Ч_спис

чел.

руководители и специалисты

чел.

служащие

чел.

рабочие

чел.

Фонд заработной платы

ФЗП

тыс. руб.

Выработка на одного работающего

В = ОП / Ч _спис

тыс. руб.

руководители и специалисты

тыс. руб.

служащие

тыс. руб.

рабочие

тыс. руб.

Средняя месячная заработная плата

ЗП_ср

руб.

руководители и специалисты

руб.

служащие

руб.

рабочие

руб.

Себестоимость реализуемой продукции

С _рп = N_пр* С _полн

руб.

Отпускная цена единицы продукции

Ц_опт

руб.

Расчетная прибыль

П_расч = ОП - С_рп

тыс. руб.

Чистая прибыль (за вычетом налогов)

П_ч = П_расч * (1- 0,2)

тыс. руб.

Рентабельность продукции

R = П_ч / С_рп* 100

%