2. Варианты исходных данных
Таблица 1. Исходящий платный обмен
Показатели |
Вариант |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
|
Объём исходящих внутризоновых телефонных соединений в текущем году, тыс. минут |
135667 |
130040 |
134500 |
130045 |
135990 |
132780 |
136980 |
139080 |
1365800 |
134700 |
Темп роста в плановом году, % |
103,8 |
103,4 |
103,4 |
104,6 |
105 |
105,4 |
103,9 |
105,8 |
104,2 |
103,9 |
Таблица 2. Количество абонентов местной телефонной связи на начало года, единиц
Показатели |
Вариант |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
|
Количество абонентов на начало текущего года |
293490 |
256000 |
260100 |
275900 |
253400 |
287555 |
240456 |
259600 |
240550 |
238800 |
Количество абонентов на начало планового года |
305520 |
270500 |
265600 |
286700 |
260500 |
300100 |
254400 |
276760 |
257008 |
249009 |
Таблица 3. Прирост абонентов по кварталам, единиц
Вариант |
Кварталы |
Текущий год |
Плановый год |
1 |
1 |
2840 |
3450 |
2 |
3650 |
4380 |
|
3 |
2330 |
4020 |
|
4 |
3210 |
3750 |
|
2 |
1 |
4000 |
4340 |
2 |
5000 |
5460 |
|
3 |
3000 |
3400 |
|
4 |
2500 |
2670 |
|
3 |
1 |
2050 |
2220 |
2 |
1030 |
1350 |
|
3 |
500 |
670 |
|
4 |
1920 |
2100 |
|
4 |
1 |
2450 |
2700 |
2 |
3500 |
3706 |
|
3 |
3012 |
3560 |
|
4 |
1838 |
2431 |
|
5 |
1 |
1560 |
1752 |
2 |
2340 |
2790 |
|
3 |
890 |
1050 |
|
4 |
2310 |
2505 |
|
6 |
1 |
3450 |
3685 |
2 |
4350 |
4630 |
|
3 |
2340 |
2650 |
|
4 |
2405 |
2600 |
|
7 |
1 |
3600 |
3890 |
2 |
4530 |
4800 |
|
3 |
3200 |
3700 |
|
4 |
2614 |
2870 |
|
8 |
1 |
5040 |
5231 |
2 |
4560 |
4680 |
|
3 |
3507 |
3700 |
|
4 |
4053 |
4300 |
|
9 |
1 |
4503 |
4700 |
2 |
3470 |
3700 |
|
3 |
5300 |
5790 |
|
4 |
3185 |
3500 |
|
0 |
1 |
2500 |
2780 |
2 |
3450 |
3654 |
|
3 |
1500 |
1670 |
|
4 |
2759 |
2900 |
Таблица 4. Средние доходные таксы
Показатели |
Вариант |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
|
Средняя доходная такса 1 мин. внутризоновых телефонных соединений в текущем году, руб. |
3,9 |
4,0 |
4,2 |
5,0 |
4,8 |
5,4 |
5,6 |
4,8 |
5,2 |
4,6 |
Темп снижения в плановом году, % |
3,5 |
|||||||||
Таблица 5. Распределение абонентов местной телефонной связи по категориям потребителей (действующие и вновь подключённые), %
Показатели |
Вариант |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
|
Структура абонентов: население (организации) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в текущем году |
82 (18) |
84 (16) |
83 (17) |
87 (13) |
86 (14) |
87 (13) |
78 (22) |
80 (20) |
82 (18) |
88 (12) |
в плановом году |
83 (17) |
85 (15) |
84 (16) |
88 (12) |
87 (13) |
88 (12) |
79 (21) |
80,4 (19,6) |
83 (17) |
89 (11) |
Таблица 6. Тарифы за услуги местной телефонной связи
Показатели
|
Вариант |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
|
Средняя абонентская плата для организаций в текущем (плановом) году, руб. в месяц |
540 (580) |
550 (580) |
570 (590) |
560 (585) |
530 (565) |
520 (550) |
540 (560) |
580 (610) |
550 (570) |
530 (560) |
Средняя абонентская плата в разрезе тарифных планов для населения в текущем (плановом) году, руб. в месяц: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
повремённый тариф |
198 (210) |
215 (234) |
219 (239) |
196 (220) |
210 (225) |
206 (235) |
206 (224) |
218 (232) |
205 (223) |
212 (226) |
комбинированный |
275 (290) |
285 (300) |
275 (295) |
300 (320) |
305 (325) |
295 (315) |
280 (305) |
300 (340) |
290 (320) |
285 (315) |
безлимитный |
400 (410) |
420 (435) |
410 (435) |
425 (450) |
417 (445) |
430 (460) |
450 (475) |
400 (415) |
415 (435) |
410 (440) |
Тариф за предоставление доступа к местной телефонной сети, тыс. рублей: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
население |
4,6 |
5,0 |
3,8 |
5,2 |
5,0 |
4,9 |
5,1 |
3,7 |
3,5 |
5,8 |
организации |
8,0 |
7,0 |
6,5 |
7,2 |
8,1 |
8,5 |
8,0 |
6,0 |
7,1 |
8,6 |
Таблица 7. Распределение абонентов категории "население" по тарифным планам в текущем (плановом) году, %
Показатели |
Вариант |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
|
Тарифный план: |
|
|||||||||
повремённый |
48 (50) |
|||||||||
комбинированный |
32 (30) |
|||||||||
безлимитный |
20 (20) |
|||||||||
Таблица 8. Среднегодовая численность работников
Показатели |
Вариант |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
|
Среднегодовая численность работников в текущем году, штатных ед. |
1676,87 |
1624 |
1605 |
1712 |
1685 |
1579 |
1656 |
1826 |
1717 |
1745 |
Темп изменения в плановом год, % |
98,6 |
98,3 |
98,5 |
98,3 |
98,5 |
98,2 |
98,6 |
98,9 |
98,9 |
98,4 |
Таблица 8. Среднемесячная заработная плата работников
Показатели |
Вариант |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
|
Среднемесячная зарплата в текущем году, руб. |
38150 |
37000
|
39500 |
38300
|
39670 |
38750
|
39900
|
38400
|
39600
|
38500
|
Темп роста в плановом году, % |
106,3 |
108,0 |
107,5 |
105,3 |
108,1 |
106,0 |
107,5 |
108,1 |
108,0 |
106,9 |
Таблица 9. Наличие основных производственных фондов на начало текущего года, тыс. руб.
Показатели |
Вариант |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
|
Наличие ОПФ на начало текущего года |
4035000 |
4325000 |
3856000 |
4188000 |
3950000 |
4260000 |
4100000 |
4034000 |
4019000 |
4247000 |
Таблица 10. Поступление и выбытие основных производственных фондов в текущем и плановом годах, тыс. руб.
Вариант |
Кварталы года |
Ввод |
Выбытие |
||
текущий год |
плановый год |
текущий год |
плановый год |
||
1, 6 |
1 |
85000 |
50000 |
8280 |
5000 |
2 |
60000 |
52300 |
5820 |
3400 |
|
3 |
85000 |
34000 |
8720 |
4600 |
|
4 |
69007 |
50500 |
5531 |
4500 |
|
2, 7 |
1 |
87477 |
34568 |
8700 |
3400 |
2 |
23449 |
0 |
3400 |
4320 |
|
3 |
60076 |
45678 |
7000 |
4600 |
|
4 |
86789 |
67789 |
7800 |
6550 |
|
3, 8 |
1 |
40850 |
19397 |
3400 |
2100 |
2 |
60080 |
56936 |
7600 |
5400 |
|
3 |
29400 |
19770 |
4300 |
2010 |
|
4 |
65860 |
20980 |
6500 |
2400 |
|
4, 9 |
1 |
59700 |
20980 |
6000 |
3400 |
2 |
92030 |
30600 |
8900 |
3000 |
|
3 |
36040 |
14500 |
4300 |
1500 |
|
4 |
50600 |
35000 |
5600 |
3200 |
|
5, 0 |
1 |
50000 |
57650 |
5430 |
5400 |
2 |
34500 |
12350 |
3450 |
1430 |
|
3 |
60790 |
50900 |
6700 |
4500 |
|
4 |
96570 |
64500 |
8900 |
5600 |
|
Таблица 11. Экономические нормативы к разработке плана для всех вариантов
Показатели |
Ед. изм. |
Величина показателя |
|
Удельный вес доходов от услуг внутризоновой и местной телефонной связи в общей сумме доходов от услуг связи в текущем (плановом) году |
% |
76,3 (70,9) |
|
Удельный вес доходов по агентским договорам и от неосновной деятельности в выручке от продажи товаров, работ и услуг в текущем (плановом) году |
% |
5,8 (6,0) |
|
Норма страховых взносов (в % к ФОТ) |
% |
30,0 |
|
Средняя норма амортизации в текущем (плановом) году |
% |
9,5 (9,6) |
|
Продолжение таблицы 11 |
|||
Материальные затраты в текущем году |
руб. на 100 руб. доходов |
5,65 |
|
Планируемый рост цен на материалы |
отн. показ. |
1,08 |
|
Индекс экономии материальных затрат в плановом году |
отн. показ. |
0,97 |
|
Прочие затраты в текущем году |
руб. на 100 руб. доходов |
23,80 |
|
Планируемый рост цен по прочим расходам |
отн. показ. |
1,05 |
|
Индекс экономии прочих затрат в плановом году |
отн. показ. |
0,96 |
|
Доля прочей прибыли, включая прибыль от внереализационной и операционной деятельности, в прибыли от продаж в текущем (плановом) году |
% |
1,5 (1,45) |
|
Доля прибыли от продаж, имеющей льготы по налогообложению в текущем и плановом годах |
% |
3 |
|
Ставка налога на прибыль |
% |
24 |
|