Ооо «Инициатива» Карточка аналитического учета затрат на производство

Статьи калькуляции

Заказ №1

Заказ №2

Заказ №3

НЗП на начало месяца

Затраты за отчетный месяц

Выпуск за отчетный месяц

НЗП на конец месяца

НЗП на начало месяца

Затраты за отчетный месяц

Выпуск за отчетный месяц

НЗП на конец месяца

НЗП на начало месяца

Затраты за отчетный месяц

Выпуск за отчетный месяц

НЗП на конец месяца

Материалы

Цех 01

Цех 02

-

200

6800

5000

6800

5000

-

200

-

150

7400

7000

7400

7000

-

150

-

-

2800

5400

-

-

2800

5400

ТЗР

20

2076

2066

30

15

2534

2526

23

-

781

-

781

Итого материалов

220

13876

13866

230

165

16934

16926

173

-

8981

-

8981

З арплата

Цех 01

Цех 02

-

1000

12000

10000

12000

10000

-

1000

-

700

18000

20000

18000

19200

-

1500

-

-

10000

21000

-

-

10000

21000

Итого зарплаты

1000

22000

22000

1000

700

38000

37200

1500

-

31000

-

31000

Отчисл. во внебюдж. Фонды Цех 01

Цех 02

-

385

4620

3850

-

385

-

270

-

270

6930

7700

6930

7435

-

535

-

-

3850

8085

-

-

3850

8085

Итого отчислен.

385

8470

8470

385

270

14690

14365

535

-

11935

-

11935

Резерв на отпуск

Цех 01

Цех 02

-

50

960

800

960

800

-

50

-

35

1400

1600

1400

1560

-

75

-

-

800

1650

-

-

800

1650

Итого резервов

50

1760

1760

50

35

3040

3000

75

-

2450

-

2450

Общепроизв.расх.

Цех 01

Цех 02

-

105

16723

5343

16723

4952

-

496

-

95

25085

10685

25085

10092

-

688

-

-

12936

10793

-

-

12936

10793

Итого общепроизв.расх.

105

22066

21675

496

95

35770

35177

688

-

23729

-

23729

Общехоз.расходы

40

7327

7367

-

35

12657

12692

-

-

9993

-

9993

Всего

1800

75499

75138

2161

1300

121091

119360

2971

-

88

-

88088

Бухгалтер Иванова О.П.

Унифицированная форма № КО-1

Утверждена постановлением Госкомстата

России от 18.08.98 г. №88

Линия отреза

ООО «Инициатива»

организация

КВИТАНЦИЯ

Код

Форма по ОКУД

0310001

ООО «Инициатива»

по ОКПО

организация

к приходному кассовому ордеру №

346

структурное подразделение

от «

11

»

января

2013

г.

Номер

Дата

документа

составления

Принято от

Зверева В.В.

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

346

11.01.2013г.

Основание:

За услуги

Дебет

Кредит

Сумма, руб. коп.

Код це- левого назна- чения

код структурного подразделения

корреспон- дирующий счет, субсчет

код аналитичес- кого учета

50

62

2260-00

Сумма

2260-00

руб.

00

коп.

Принято от

Зверева В.В.

цифрами

Две тысячи двести шестьдесят

Основание:

За услуги

прописью

руб.

00

коп.

Сумма

Две тысячи двести шестьдесят

В том числе

НДС 344 -75 руб

прописью

«

11

»

января

2013

г.

Руб.

00

коп.

В том числе

НДС 344 -75 руб.

М. П. (штампа)

Приложение

Главный бухгалтер

Иванова И.Н.

Главный бухгалтер

Иванова И.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Получил кассир

Иванова О.П.

Кассир

Иванова О.П.