Наименование документов

Подразделение, ответственное за: ( виды работ)

Разработка и согласование документов

Утверждение документов

Введение в действие д-тов

Обеспечение д-тами их пользователей

Контроль правильности изложения и оформления д-тов

Проверка выполнения требований д-тов

Внесение изменений и дополнений в д-ты

Ревизия документов

Пересмотр д-тов

Поддержание д-тов в рабочем состоянии

Отмена д-тов

Регистрация д-тов и данных о качестве

Хранение д-тов и данных о качестве

Наименование

процесса

Руководитель

процесса

Поставщик информации

Входные

данные в

процессе

Управляющие воздействия

Ресурсы

Выходные данные

Потребитель

Критерии оценки

Кто

оценивает

Основные процессы

Маркетинг

Директор по маркетингу

Внешние потребители

Результаты опросов, заявки потребителей

Приказы, планы мероприятий по мар-гу, распоряжения

Персонал, финансы, орг.техника

Отчеты о маркетинговых исследованиях

Руководство предприятия

своевременное предоставление информации

руководитель процесса

Цель: выявление, анализ и максимальное удовлетворение требований потребителей по производству продукции

Проектирование и разработка

Директор по производству

Руководство предприятия, внешние потребители

информация от заказчика, план разработки нов продукции

Приказы, распоряжения

Персонал, финансы, орг.техника

Проект, план серийного выпуска продукции

Главный технолог

соответствие показателей качества разработанной прод-ции треб-м заказчика

Начальник отдела качества

Цель: выполнение требований заказчика и их реализация в разрабатываемой продукции

Подготовка производства

Руководители предприятия

Директор по производству

Анализ ресурсов, требования договоров

Распоряжения, приказы

Персонал, финансы, орг.техника, оборуд-ние, транспорт

Необходимые ресурсы, план работ

Подразделения предприятия

Соответствие составленного плана работ требованиям договора

Руководители процесса

Цель: организовать производство продукции для выполнения заявок потребителей

Закупки

Директор по закупкам

Лаборатории производства, отделы предприятия

Заявки подразделений, инф-ция о поставщиках, инф-ция о продукции

Распоряжения руководителя, требования к поставщикам, требования к продукции

Персонал, финансы, орг.техника, транспорт

Контракты на закупку, регистрация приобретенных мат-лов и оборудования, реестр поставщиков

подразделения предприятия

Качество и количество закупаемых материалов

Отдел технического контроля, отдел снабжения

Цель: своевременное обеспечение производства необходимым сырьем и материалами в установленное время необходимом количестве требуемого качества

Наименование

Процесса

Руководитель

процесса

Поставщик информации

Входные

данные в

процессе

Управляющие воздействия

Ресурсы

Выходные

данные

Потребитель

Критерии

оценки

Кто

оценивает

Производство продукции

Директор по производству

Лаборатории, все подразделения предприятия

Заказ, перечень сырья, материалов, объём работ

технологическая документация

Персонал, материалы, финансы, оборудование, инфраструктура

Готовая к реализации продукция

Отдел технического контроля

Отсутствие несоответствия выпускаемой продукции требованиям нормативно-технической документации

Отдел качества

Цель: изготовление продукции соответствующей требованиям нормативно-технической документации

Контроль и испытания

Директор по качеству

Подразделения предприятия

Образцы продукции

нормативно-техническая документация, программы испытаний продукции, положения о лаборатории

Персонал, материалы и реактивы, финансы, оборудование, инфраструктура, орг. техника

Протоколы испытаний и контроля

Подразделения предприятия

Достижение продукцией базовых показателей

Отдел технического контроля (ОТК)

Цель: проверка выполнения требований заинтересованных сторон

Сбыт

(реализация)

Директор по экономике

Директор по производству

Продукция, результаты ОТК, договоры

Распоряжения, приказы

Персонал, финансы, орг.техника, транспорт, оборудование для погрузки

Выполнение условий договора, накладная

Сторонние организации

Объём реализованной продукции, удовлетворенность заказчиков

Директор по экономике, генеральный директор

Цель: соответствие отгруженной продукции сопроводительной документации

Наименование

процесса

Руководитель

процесса

Поставщик

информации

Входные

данные в

процессе

Управляющие

воздействия

Ресурсы

Выходные

данные

Потребитель

Критерии

оценки

Кто

оценивает

Поддерживающие процессы

Управление инфраструктурой

Технический

директор

Подразделения предприятия

Состояние, потребность в ремонте, замене, помещение, оборудования, техники

Приказы,

распоряжения, руководство по качеству подразделений

Персонал,

финансы,

транспорт,

оборудование,

орг.техника

План поддержания элементов инфраструктуры, акты приемки

Подразделения

предприятия

Выполнение

планов

поддержания и развития

элементов

инфраструктуры

Руководитель процесса

Цель: Поддерживать в рабочем состоянии инфраструктуры и её развитие

Управление производственной средой

Технический

директор

Подразделения предприятия

Информация о состоянии производственной среды

законодательные акты, нормы, руководства по качеству подразделений

Финансы, оборудование, персонал

Распоряжения, приказы

Потребитель, подразделения предприятия

Выполнение требований, норм, стандартов предприятия

Руководитель процесса

Цель: поддержание в рабочем состоянии элементов производственной среды

Метрологическое обеспечение

Главный метролог

подразделения предприятия

Графики проверки, аттестации, ремонт оборудования

Нормативно-техническая документация, приказы распоряжения, руководство по качеству подразделений

Персонал, финансы, оборудование

Свидетельство о поверке, калибровке, аттестации оборудования

Подразделения предприятия

Соблюдение графика работ по обслуживанию приборов

Метрологическая служба предприятия

Цель: установление графика работ по обслуживанию средств измерения определение взаимосвязи и ответственности подразделений при их выполнении

Наименование

процесса

Руководитель

процесса

Поставщик

информации

Входные

данные в

процессе

Управляющие

воздействия

Ресурсы

Выходные

данные

Потребитель

Критерии

оценки

Кто

оценивает

Управление записями, информацией, документацией

Директор по качеству

Подразделения предприятия

Записи, НТД, информационные потоки предприятия

Стандарты предприятия, инструкции, руководство по качеству, распоряжения

Персонал,

финансы,

орг.техника

Актуальные документы у пользователей, полнота документов и записей

Подразделения

предприятия

эффективность документооборота в организации

Начальник отдела качества

Цель: обеспечение эффективного документооборота и своевременной актуализации документов на предприятии

Процессы менеджмента

Управление персоналом

Директор по персоналу

Подразделения предприятия

Заявки, штатное расписание, программа обучения, план проверки знаний работников

Трудовое законодательство, должностные инструкции, планы обучения

Персонал, финансы, орг.техника

Приказы, трудовые договоры, протоколы обучения, аттестационные листы

Подразделения предприятия

Наличие у персонала необходимой квалификации

Отдел кадров

Цель: обеспечение предприятия персоналом необходимой квалификации