10. Финансовый план

Количество операций, проведенных методом клеточной трансплантации в 2010 году.

Месяц	Количество проведенных операций	Выручка = Цена*Количество, руб.
Январь	20	1 706 900
Февраль	27	2 304 315
Март	34	2 901 730
Апрель	48	4 096 560
Май	50	4 267 250
Июнь	52	4 437 940
Июль	60	5 120 700
Август	64	5 462 080
Сентябрь	68	5 803 460
Октябрь	71	6 059 495
Ноябрь	74	6 315 530
Декабрь	79	6 742 255
ВСЕГО ЗА ГОД	647	39 941 460

Вырученные средства возвращаются в федеральный бюджет. В связи с тем, что данный проект реализуется в рамках приоритетного направления “Здоровье”, финансируемого государством, и направлен на повышение качества жизни населения РФ и снижение уровня заболеваний сердечно -сосудистой системы, получение коммерческой выгоды не предусматривается. Рассматриваемый инновационный монопроект направлен на получение социального эффекта. Вырученные деньги от операций государство может направить на дальнейшее развитие, модернизацию, совершенствование работы учреждения. Ежегодно в клинике проводится около 2800 операций. Количество квот с каждым годом планомерно увеличивается, и в дальнейшем планируется оперировать до 10 тыс. больных в год, в том числе и новорожденных.

11. Реализация инновационного монопроекта в компьютерной среде bpWin

Для выявления и определения целей, состава и содержания проекта, организации планирования и контроля процессов осуществления проектов необходимо определить и построить структуру проекта, на основе которой строятся различные структурные модели проекта и его окружения, используемые в процессе управления проектом на протяжении всего его жизненного цикла. Структуризация является одним из эффективных элементов современной методологии управления проектами. Преодолеть сложности начальных этапов создания системы призван структурный системный анализ, который характеризуется тем, что строится достаточно наглядная и формализованная модель системы.

Описание системы по правилам IDEF0 имеет четкую структуру. IDEF0-модель представляет собой набор иерархически упорядоченных диаграмм. Каждая диаграмма описывает определенную функцию и состоит из нескольких взаимодействующих взаимосвязанных подфункций, каждая из которых в свою очередь может быть описана диаграммой.

Сначала проводится описание системы в целом и ее взаимодействия с окружающим миром (контекстная диаграмма: определение цели, границ и точки зрения модели), после чего проводится функциональная декомпозиция - система разбивается на подсистемы и каждая подсистема описывается отдельно (диаграммы декомпозиции). Поскольку IDEF0 моделирует системы как иерархически упорядоченную декомпозицию функций, первая функция, которая определяется – это функция самой системы. IDEF0-блок, представляющий функцию моделируемой системы, называется контекстным (context). IDEF0-блок изображается в виде прямоугольника, в котором вписано название функции. Название обычно состоит из глагола, обозначающего, что функция делает, и прямого дополнения, квалифицирующего производимое действие. Название функции должно соответствовать выбранной точке зрения модели.

Каждая функция имеет входные и выходные данные. Входные данные используются или трансформируются в процессе ее выполнения. Выходные данные представляют результат выполнения функции. В IDEF0 входы функции подразделяются на три категории: помимо традиционного входа данных (input) выделяются управление (control) и механизм (mechanism). Управление – это объекты, которые определяют и контролируют способ, при помощи которого функция преобразует входные данные, причем само управление не подвергается преобразованию в процессе выполнения функции. Механизм – это те объекты, которые собственно и выполняют функцию преобразования входных данных в выходные. Объекты, являющиеся входом механизма, также не модифицируются в процессе выполнения функции.

На рисунке 3 представлена контекстная диаграмма модели инновационного проекта «Метод лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы клеточными трансплантантами и способ их приготовления»:

Рисунок 3 – Контекстная диаграмма IDEF0 проекта «Метод лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы клеточными трансплантантами и способ их приготовления»

Основная работа на диаграмме изображена в виде функционального блока под названием «Создание трансплантантов». Стрелкой, входящей в функциональный блок слева изображены исходные данные, поступающие в процесс (материалы, сырье). В результате трансформации образуются выходные данные, изображенные стрелкой выхода из функционального блока (трансплантантами). Входящими стрелками сверху изображены правила, стратегии, процедуры или стандарты, которыми руководствуется работа, а именно анализ и контроль.

Входящие стрелки снизу показывают механизмы, т.е. это те объекты, которые осуществляют преобразование данных входа, для рассматриваемой модели – Оборудование , рабочие (обслуживающий персонал) и техника.

После разработки и описания контекстной диаграммы, проводится ее функциональная декомпозиция, т.е. вся система разбивается на составляющие ее части – подсистемы, каждая из которых описывается с помощью тех же элементов. Результат декомпозиции представлен на рисунке 4 :

Рисунок 4 – Диаграмма декомпозиции IDEF0 проекта «Метод лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы клеточными трансплантантами и способ их приготовления»

Представленная диаграмма состоит из четырех блоков:

• Поступление, т.е забор исходного материала (клеток) методом пункции;

• Создание, т.е. формирование из взятых клеток биоматерила;

• Контроль качества (проверка на инфицированность, лабораторные исследования);

• хранение.

На рисунке 5 показана диаграмма DFD проекта «Метод лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы клеточными трансплантантами и способ их приготовления». Диаграммы потоков данных (Data flow diagramming, DFD) используются для описания документооборота и обработки информации. Подобно IDEF0, DFD представляет модельную систему как сеть связанных между собой работ. Их можно использовать как дополнение к модели IDEF0 для более наглядного отображения текущих операций документооборота в корпоративных системах обработки информации. DFD описывает:

• функции обработки информации (работы);

• документы (стрелки, arrow),объекты, сотрудников или отделы, которые участвуют в обработке

• информации;

• внешние ссылки (external references) , которые обеспечивают интерфейс с внешними объектами, находящимися за границами моделируемой системы;

• таблицы для хранения документов (хранилище данных, data store).

В отличие от стрелок IDEF0, которые представляют собой жесткие взаимосвязи, стрелки DFD показывают, как объекты (включая данные) двигаются от одной работы к другой. Это представление потоков совместно с хранилищами данных и внешними сущностями делает модели DFD более похожими на физические характеристики системы - движение объектов (data flow), хранение объектов (data stores), поставка и распространение объектов (external entities)

Рисунок 5 – Диаграмма DFD проекта «Метод лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы клеточными трансплантантами и способ их приготовления»

На рисунке 6 показана диаграмма IDEF3 проекта «Метод лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы клеточными трансплантантами и способ их приготовления».

Рисунок 6 – Диаграмма IDEF3 проекта «Метод лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы клеточными трансплантантами и способ их приготовления»