6 Организация и методы контроля

Для проверки соответствия продукции установленным требованиям предусмотрены следующие виды контроля и испытаний:

• входной контроль сырья и материалов;

• технический контроль и испытания в процессе производства;

• выходной контроль и испытания.

Виды и перечень необходимых испытаний и измерений СИ и ИО, определяющих качество сырья, материалов и готовой продукции приводится в ГОСТ 6309-93, ГОСТ 30226-93, ГОСТ 8402-89, ГОСТ 6904-83 и др. документации.

Результаты всех видов контроля и измерений документируются.

Входной контроль – контроль сырья, материалов, химических реактивов, осуществляемый специалистами снабжения, научно-технологической лабораторией, химической лабораторией и специалистами производственного департамента.

Результаты анализа сырья (бланк) передаются начальнику производства.

При обнаружении несоответствующего сырья, материалов или химических материалов проводится работа согласно ДП 8(3).1 “Управление несоответствующей продукцией”.

Технический контроль – контроль и испытания в процессе производства, осуществляемый научно-технологической лабораторией и специалистами производства в соответствии с ДП 4(2.4). Результаты технического контроля регистрируются в журналах.

Выходной контроль готовой продукции осуществляется НТЛ и специалистами производства в соответствии с ГОСТами, методиками проверок персоналом на рабочих местах. Результаты выходного контроля регистрируются в соответствующих журналах (ДП 4(2.4). «Управление записями о качестве»).

При обнаружении несоответствия проводится работа согласно ДП 7(5.3.).3_8(3) «Порядок идентификации готовой продукции и управление несоответствующей продукцией на ниточном производстве».

Номенклатура характеристик продукции, подвергаемых контролю, измерениям и испытаниям определяется установленными требованиями к качеству продукции.

В соответствии с этим, СИ и ИО имеют требуемые для предназначаемого

применения характеристики, которые подтверждаются соответствующими

документами.

Выбор новых СИ и ИО осуществляется на основании требуемой номенклатуры и характеристик процессов контроля, измерений и испытаний. Решения принимает исполнительный директор- начальник Департамента коммерции. Заявку на приобретение в отдел снабжения дает ответственный за метрологию. При поступлении прибора на склад ответственный за метрологию сверяет поступившее оборудование с требованиями в заказе (марку, его сохранность, комплектность и т.д.). Новые СИ и ИО вводятся в эксплуатацию только после проведения метрологического подтверждения пригодности (МПП) и учетом данного оборудования ответственным по метрологии.

Ежемесячно просматриваются графики с целью проверки сроков МП и заблаговременно подготавливаются мероприятия по калибровке (поверке) или аттестации для оборудования с истекающим сроком МП.

Непригодное оборудование изымается из эксплуатации, изолируется и соответственно идентифицируется. При этом обеспечивается невозможность использования изъятого КИО и ИО в производстве продукции.

После калибровки (поверки) информация о данных на СИ и ИО фиксируется в графике Свидетельства о калибровке (поверке) хранятся в подразделениях используемых данное СИ и ИО.

При обнаружении несоответствия СИ и ИО требованиям метрологической пригодности ответственный за это оборудование в использующем его подразделении немедленно его идентифицирует (если невозможно сразу убрать) с целью исключения использования и сообщает ответственному за метрологическое обеспечение. Эти действия выполняются и в случае появления вероятности недостаточной точности или других неисправностей СИ и ИО, которые могут привести к снижению качества продукции.

.Управление несоответствующей продукцией

Несоответствующая продукция выявляется по результатам:

- входного контроля сырья и вспомогательных материалов;

- контроля в процессе производства;

- окончательного контроля продукции;

- анализа рекламаций и претензий потребителя.

Процесс управления несоответствующей продукцией состоит из следующих этапов:

1. Выделение несоответствующей продукции;

2. Принятие решения о дальнейших действиях с несоответствующей продукцией:

- исправление несоответствия;

- использование продукции с отклонениями от установленных требований для данного потребителя (по согласованию с потребителем).

Действие с несоответствующей продукцией инициируется персоналом, который ее обнаруживает (работники производства, Департамента коммерции, НТЛ)

Если несоответствующая продукция обнаружена при входном контроле, она отставляется (по возможности) и маркируется в соответствии с ДП «Идентификация продукции» до решения вопроса ее дальнейшего использования исполнительным директором- начальником Департамента коммерции совместно с начальником производства и ведущим специалистом по контролю технологии и качества продукции.

Если обнаружен полуфабрикат с отклонениями от требований, то он так же отставляется, соответственно идентифицируется. Специалисты производства совместно с лабораторией принимают решение о возможности его дальнейшего использования.

По всем выявленным несоответствиям и принятым действиям в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001:2008 ведутся соответствующие записи.

Если в процессе производства выходит готовая продукция, не соответствующая

требованиям НД или договору, то она изолируется от основной продукции,

соответственно идентифицируется и решение по этой продукции принимает

исполнительный директор совместно с ведущим специалистом по контролю

технологии и качества продукции (если это отклонения по внешнему виду, не

влияющие на эксплуатационные свойства продукции, то она подлежит уценке;

при более значительных дефектах (например, частичное нарушение структуры

нити)возможен перевод в отходы. Основание: Акт ведущего специалиста по

контролю технологии и качества продукции.

6.3.4.6. Анализ данных

С целью оценки результативности деятельности предприятия на совещаниях

специалистов руководством обобщаются данные, получаемые ото всех

подразделений. Анализируются: выполнение графика продажи оценка

удовлетворенности потребителей, выполнение графика поставки сырья

(анализ поставщиков), выполнение бюджета, выполнение плана производством,

соответствие требований к продукции. Оперативные данные по анализу

действующей СМК предприятия представляются в сообщении Представителя

руководства по качеству, в том числе результаты анализа мониторинга и измерения

процессов и качества продукции

6.3.4.7. Улучшение

6.3.4.7.1.Постоянное улучшение

Порядок действий по улучшению отражен на схемах рис. 7 (Приложение В).

Повышение результативности СМК на предприятии осуществляется при

проведении мероприятий, выработанных в результате анализа со стороны

руководства и анализа данных (рис 7), проведении внутренних аудитов

(ДП 8(2.2).1 «Проведение внутреннего аудита»), корректирующих и

предупреждающих действий (ДП 8(5.2).1 «Корректирующие действия».

ДП 8(5.3).1 «Предупреждающие действия») и формулируется в плане

организационно-технических мероприятий на текущий год.

6.3.4.7.2. Корректирующие действия

Всесторонний анализ причин возникновения выявленных несоответствий

производится руководителями служб и подразделений, в которых обнаружены

эти несоответствия.

При выявлении существенных несоответствий (см. ДП 8(2.2).1 п.3 «Проведение

внутренних аудитов»), разрабатываются корректирующие действия с указанием

сроков и ответственных за их выполнение. Порядок проведения

корректирующих действий определен в ДП 8(5.2).1 «Корректирующие

действия».

Контроль за выполнением корректирующих действий осуществляет

Представитель руководства по качеству. На регулярных совещаниях

руководители подразделений докладывают о предпринятых, согласно

установленным срокам, корректирующих действиях и дают оценку их

результативности. Результаты совещаний протоколируются и используются для

анализа результативности СМК со стороны руководства предприятия.

6.3.4.7.3. Предупреждающие действия

С целью повышения результативности СМК и устранения причин потенциальных несоответствий в ОАО «Советская звезда» разработан порядок проведения предупреждающих действий.

Порядок проведения предупреждающих действий представлен в документированной процедуре ДП 8(5.3).1 «Предупреждающие действия» и предусматривает:

• идентификацию потенциальных несоответствий и их причин;

• проведение оценки необходимости проведения действий по предотвращению возникновения несоответствий;

• определение и проведение необходимых действий;

• регистрацию и анализ результатов проведенных предупреждающих действий.

Данные для идентификации потенциальных несоответствий предприятие получает посредством анализа пожеланий потребителей, измерений процессов, анализа руководства, записей СМК (ДП 4(2.4).1 «Управление записями о качестве»)ит.п.