3. Проектная себестоимость производства энергетической продукции электростанции

3.1. Материальные затраты

3.1.1. Топливо на технологические цели

Согласно данным Федеральной службы по тарифам, приказ от 29.11.2010 года № 353-э/2 оптовая цена на газ составляет: 2350 руб./тыс.·м ³ ;

НДС 18%;

договорная цена на газ составит: = 2773 руб./тыс.м ³

Издержки топлива на технологические цели

, [тыс. руб./год]

= 1465,35 [млн м ³ /год] - годовой расход натурального топлива;

= 2773 [руб./тыс. м ³] - договорная цена топлива

= 2,773 · 1465350 = 4063415,55 [тыс. руб./год]

3.1.2. Цена одной тонны условного топлива

= = 2270,28 [руб./т у. т.]

3.1.3. Затраты на вспомогательные материалы

, [тыс. руб./год]

= 400 [руб./МВт] - норматив затрат на вспомогательные материалы;

= 750 [МВт] - установленная мощность станции;

= 5 индекс удорожания по вспомогательным материалам

= 1500 [тыс. руб./год]

3.1.4. Стоимость работ и услуг производительного характера

, [тыс. руб./год]

= 95 [руб./МВт] - норматив затрат на вспомогательные материалы;

= 750 [МВт] - установленная мощность станции;

= 5 индекс удорожания по вспомогательным материалам

= 356,25 [тыс. руб./год]

3.1.5. Плата за пользование водными объектами

, [тыс. руб./год]

= 504 [тыс. руб./год] - плата за воду для одного энергоблока при оборотной

системе технического водоснабжения;

= 3 [шт.] - количество установленных блоков;

= 100 - индекс удорожания по плате за воду

= 151200 [тыс. руб./год]

3.1.6. Материальные затраты без учета топлива

= + + = 1500 + 356,25 + 151200 = 153056,25 [тыс. руб./год]

3.2. Оплата труда

3.2.1. Среднемесячная заработная плата одного работника

, [руб./мес.]

= 4611 [руб./мес.] - месячная тарифная ставка первой ступени оплаты труда

тарифной сетки;

= 2,4 - средний тарифный коэффициент по промышленно-производственному

персоналу электростанции;

= 1,16 - средний коэффициент, учитывающий доплаты за многосменный режим

работы, условия труда и другие компенсационные выплаты;

= 1,8 - средний коэффициент, учитывающий стимулирующие виды доплат;

= 1,0 - районный коэффициент к заработной плате

= 23106,643 [руб./мес.]

3.2.2. Годовой фонд оплаты труда на одного человека

= = 277,27 [руб./мес.]

3.2.3. Затраты на оплату труда, учитываемые в себестоимости продукции

, [тыс. руб./год]

= 787 [чел.] - численность промышленно-производственного персонала;

= 787 · 277,27 = 218211,49 [тыс. руб./год]

3.2.4. Коэффициент обслуживания

, [пр. МВт/чел.]

- приведенная мощность станции, определяемая по установленной мощности и

виду сжигаемого топлива. Для упрощения расчетов принято,

что = = 750 [МВт]

= 0,95 [пр. МВт/чел.]

3.3. Отчисления на социальные нужды

- отчисления на социальные нужды

, [тыс.руб./год]

= 34 % (с 01.01.2011 года) - ставка отчисления на социальные нужды

= 74191,90 [тыс.руб./год]

- отчисления на социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний

, [тыс.руб./год]

= 2 % - норматив отчислений на страхование от несчастных случаев

= 4364,22 [тыс.руб./год]

- отчисления на социальные нужды.

= + = 74191,90 + 4364,22 = 78556,12 [тыс.руб./год]

3.4. Амортизация основных фондов (средств)

- стоимость основных фондов электростанции.

, [тыс. руб.]

= 55827000 [тыс.руб.] - абсолютные вложения капитала в строительство станции

= 0,9 · 55827000 = 50244300 [тыс. руб.]

- амортизация основных фондов (средств)

, [тыс.руб./год]

= 3,6 % - средняя норма амортизации на реновацию в целом по станции

[тыс.руб./год]

3.5. Прочие затраты

3.5.1. Отчисления в ремонтный фонд

, [тыс.руб./год]

= 4,5 % - средний норматив отчислений в ремонтный фонд в целом по

электростанции

= 2260993,5 [тыс.руб./год]

3.5.2. Обязательное страхование имущества

, [тыс.руб./год]

= 0,15 % - норматив обязательного страхования имущества

= 83740,5 [тыс.руб./год]

3.5.3. Плата за выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду

, [тыс. руб./год]

Окись азота: = 1,26 ·1789830 = 2255185,8 [т/год];

Окись углерода: = 3,02 · 1789830 = 5405286,6 [т/год]

= 6472,03 [тыс. руб./год]

3.5.4. Плата за землю

Определение площади земли по генплану

- площадь земли под производственную площадку

, [м ²]

= 550 [м ²/МВт] - удельная площадь производственной площадки без топливного

склада или мазутохранилища

= 550 · 750 = 412500 [м ²]

- площадь земли, занятая водоемом (водохранилищем) в оборотной системе технического водоснабжения

, [га]

= 0,6 [га/МВт] - удельная площадь водохранилища

= 0,6 · 750 = 450 [га]

- общий отвод земли под строительство электростанции

= = 412500 [м ²]

Определение ставки земельного налога

- средняя ставка земельного налога за производственную площадь

, [руб./м ²]

= 4,5 [руб./м ²] - средняя базовая ставка (1992г) земельного плана за

производственную площадь;

= 3,0 - коэффициент увеличения средней ставки земельного налога за счет

статуса города;

= 6000 - индекс удорожания земельного налога за производственную площадь;

10 ^-3 - число, учитывающий деноминацию цен с 01.01.97г.

= 81 [руб./м ²]

- определение платы за землю

, [тыс. руб./год]

= 81 [руб./м ²] - средняя ставка земельного налога за производственную площадь

электростанции;

= 412500 [м ²] - общая площадь земли, отводимая под площадку электростанции;

= 33412,5 [тыс. руб./год]

3.5.5. Другие (прочие) отчисления

, [тыс. руб./год]

= 0,15 % - норматив других (прочих) отчислений в зависимости от вида

сжигаемого топлива

= 558270 [тыс. руб./год]

3.5.6. Прочие затраты (всего)

=

= 2260993,5 + 83740,5 + 6472,03 + 33412,5 + 558270 = 2942888,5 [тыс. руб./год]

3.6. Годовые издержки электростанции по экономическим элементам затрат

=

= 4063415,55 + 153056,25 + 218211,49 + 78556,12 + 1808794,8 + 2942888,5 =

= 9264922,7 [тыс. руб./год]