6.1. Рахунок-фактура

Документ «Счет-фактура» (інакше «Счет») призначений для оформ­лення попередніх домовленостей на продаж товарів (продукції) клієнтам.

При дійсному продажі товару (продукції) по попередньо виписаном> «Снету» варто виписувати документ «Расходная накладная» на підставі дано­го «Счета» (у режимі введення документа на підставі). Специфікація «Рас-ходной накладной» у цьому випадку заповнюється автоматично. Якщо «Счет» був уведений на підставі документа «Договор», то в реквізиті «Заказ». «Расходная накладная» будуть також відображені реквізити цього договору.

При заповненні кожного рахунка необхідно вказати покупця з довідника «Контрагенти» валюту, в якій буде виписаний рахунок і курс цієї валюти. Після вибору покупця реквізит «Вид торговли» установиться в те значення, що зазначене за замовчуванням для даного клієнта в довідни­ку «Контрагенти». Разом з тим у кожному конкретному рахунку значення цього реквізиту можна змінити.

Якщо облік взаєморозрахунків з покупцем ведеться в розрізі договорів і в довіднику «Контрагента для нього визначений договір за замовчуван­ням, то найменування і реквізити цього документа з'являться в полі «За-каз» електронної форми рахунка. Змінити значення цього реквізиту, виб­равши в ньому інший договір як документ-замовлення, можна за допомогою кнопки вибору. Крім того, скориставшись кнопкою, можна зробити «Счет» першим документом у ланцюжку взаєморозрахунків із клієнтом, тобто документом-замовленням. У цьому випадку в полі «Заказ» буде відображатися рядок «Без заказа».

Якщо облік взаєморозрахунків з покупцем ведеться в розрізі ра­хунків/накладних, то при виписці рахунка він автоматично стає докумен­том-замовленням.

У реквізиті «Срок оплати» пропонується ввести дату, по яку виписаний "Счет» буде вважатися дійсним.

У табличній частині «Счета» вводяться такі дані:

• найменування товару, що відпускається;

• кількість одиниць товару, що відвантажується (продукції);

• одиниця виміру;

• коефіцієнт перерахування для обраної одиниці виміру;

• ціна товару в обраній валюті без ПДВ;

• сума без ПДВ по рядку (без знижки);

• сума знижки;

• суми по рядку без ПДВ і з ПДВ з урахуванням знижки;

• сума податку з додаткової вартості.

Зазначимо, що реквізити «Сумма б/с», «Скидка» з'являються в ~-личній частині документа тільки у випадку, якщо константа «Использов-скидку» встановлена в значення «Так» і відповідно підсумкові суми по ря_ ку з ПДВ і без нього будуть розраховані з обліком чи без обліку знижки допомогою кнопки «Дать скидку» можна задати різні способи розрахую знижок: одним відсотком чи сумою для кожного товару окремо ( «Суммой по строке», «Процентом по строке» або після заповнення табліг-ної частини документа можна визначити суму чи відсоток знижки для ь. кладної в цілому (опції «Суммой по накладной», «Процентом по накладно^

Заповнення табличної частини документа можна робити декількоV способами: звичайним порядковим введенням чи дом множинне: підбора з довідника «ТМЦ». Для цього в діалоговій формі документа пр> сутня кнопка «Подбор».