- •Томск – 2011 Содержание
- •Введение
- •1.Определение установленной электрической мощности атэц
- •2.Определение капиталовложений в атэц
- •3.Планирование готовности электростанции к несению нагрузки
- •4.Разработка схемы управления, расчет штатов и фонда зарплаты атэц
- •5.Определение стоимости первоначальной загрузки топлива и топливной составляющей себестоимости электро- и теплоэнергии
- •6.Определение годовых издержек производства и калькуляция себестоимости электрической и тепловой энергии
- •6.1Расчет годовых издержек на топливо
- •7.Планирование цены отпускаемой энергии, прибыли и рентабельности
- •8.Расчет технико-экономических показателей и анализ хозяйственной деятельности аэс
- •Литература
- •Приложение 7
Приложение 7
Таблица 5 Калькуляция себестоимости электрической и тепловой энергии
№ № |
Наименование статей |
Элементы затрат |
Распределение затрат |
|||||||
топливо
|
амортизация |
зарплата с начислениями |
прочие расходы |
всего |
электроэнергия |
тепло |
||||
106 руб |
% |
106 руб |
% |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1 |
Реакторный цех (с парогенераторами), 106 руб. |
177.028 |
7.867 |
13.22 |
– |
198.12 |
138.24 |
97 |
59.31 |
3 |
2 |
Турбинный и электрический цеха, 106 руб. |
– |
7.08 |
13.22 |
– |
20.3 |
20.3 |
100 |
– |
0 |
3 |
Общестанционные расходы, 106 руб. |
– |
7.867 |
11.334 |
10.7 |
29.9 |
16.57 |
97 |
6.257 |
3 |
4 |
Итого затрат, 106 руб. |
177.028 |
198.12 |
37.782 |
10.7 |
423.63 |
175.11 |
97 |
66.12 |
3 |
5 |
Распределение затрат: На электроэнергию, 106 руб/кВт∙ч |
123.52 |
12.64 |
30.35 |
8.598 |
175.1 |
– |
– |
– |
– |
6 |
На тепло, 106руб. |
53.5 |
3.09 |
7.43 |
2.1 |
66.12 |
– |
– |
– |
– |
7 |
Себестоимость: Электроэнергии, руб/кВт∙ч |
1.005 |
0.103 |
0.247 |
0.07 |
1,425 |
– |
– |
– |
– |
8 |
Тепла, руб/кВт∙ч |
0.352 |
0.02 |
0.049 |
0.014 |
0.435 |
– |
– |
– |
– |
Приложение 8
Таблица 6. Анализ показателей АТЭЦ
Показатели |
Плановые |
Фактические |
Отклонение |
1 |
2 |
3 |
4 |
Эотп, кВтч |
122890100 |
134748000 |
11857900 |
Итоп, руб. |
177028357.8 |
187282680.6 |
10254322.8 |
Иэпост, руб. |
51586190.74 |
51586190.74 |
0 |
Sэтоп, руб./кВтч |
1.005 |
0.9289 |
0.0761 |
Sqтоп,руб./кВтч |
1.425 |
1.7 |
0.275 |
Приложение 9
Таблица 7. Технико-экономические показатели работы АТЭЦ
№ |
Наименование показателя |
Размерность |
Показатели |
|
Плановые |
Фактические |
|||
1 |
Установленная электрическая мощность АТЭЦ |
МВт |
23.64 |
23.64 |
|
- тепловая мощность |
МВт |
120 |
120 |
2 |
Состав основного оборудования |
число блоков |
1 |
1 |
3 |
Эксплутационная готовность электростанции |
МВтч |
161697.6 |
177300 |
4 |
Коэффициент готовности электростанции |
% |
78 |
85.6 |
5 |
Длительность кампании |
лет |
2 |
2 |
6 |
Величина первоначальной топливной загрузки во все реакторы АТЭЦ |
т |
30 |
30 |
7 |
Стоимость первоначальной топливной загрузки |
руб/кг |
23436 |
23436 |
8 |
Стоимость основных фондов АТЭЦ |
руб |
37781568 |
37781568 |
9 |
Удельные капиталовложения в АТЭЦ |
руб |
491656624 |
491656624 |
10 |
Процент стоимости первоначальной топливной загрузки от стоимости основных фондов |
% |
25.2 |
25.2 |
11 |
Число часов использования установленной мощности |
час |
5472 |
6000 |
12 |
Годовая выработка:
|
кВтч kВтч |
126863496 14976504 |
141840000 14976504 |
13 |
Расход электроэнергии на собственные нужды |
кВтч |
6467900 |
7092000 |
14 |
Годовой отпуск:
|
кВтч МВтч |
120395596 14976504 |
134748000 14976504 |
15 |
Удельный расход тепла на выработанную:
|
кДж/кВтч кДж/МВтч |
10291 3789000 |
9385.3 3789000 |
16 |
Удельный расход тепла на отпущенную:
|
кДж/кВтч кДж/МВтч |
10832.54 3789000 |
9879.27 3789000 |
17 |
КПД электростанции по отпуску:
|
% % |
33.26 95 |
36.44 95 |
18 |
Средний процент амортизации основных фондов |
% |
3.2 |
3.2 |
19 |
Штатный коэффициент |
чел/МВт |
7.5 |
7.5 |
20 |
Годовой фонд заработной платы |
руб |
37781568 |
37781568 |
21 |
Отчисления на социальные нужды:
|
руб
руб руб
руб
руб |
10578839
2040204.7
1360136.45
755631.36
377815.68 |
10578839
2040204.7
1360136.45
755631.36
377815.68 |
22 |
Постоянные эксплуатационные затраты |
руб |
241068825.4 |
241068825.4 |
23 |
Переменные эксплуатационные затраты |
руб |
177028357.8 |
241245853.8 |
24 |
Топливная составляющая себестоимости:
|
руб/кВтч руб/МВтч |
1.005 0.352 |
0.9289 0.352 |
25 |
Постоянная составляющая себестоимости:
|
руб/кВтч руб/МВтч |
1.425 0.435 |
1.5675 0.4785 |
26 |
Балансовая прибыль |
руб |
24116378 |
34370700.8 |
27 |
Налог на прибыль |
руб |
4823275.6 |
6874140.16 |
28 |
Прибыль, оставшаяся в распоряжении АТЭЦ |
руб |
19293102.4 |
27496560.64 |
29 |
Общая рентабельность |
% |
3.6 |
5.14 |
30 |
Расчетная рентабельность |
% |
2.9 |
4.1 |