9. Государственная помощь

Наименование показателя

Код

За 2 год

За 1 год

П

328

5900

-

-

-

-

в том числе:

на текущие расходы

5901

-

-

-

-

на вложения во внеоборотные активы

5905

-

-

-

-

На начало года

Получено за год

Возвращено за год

На конец года

Бюджетные кредиты - всего

2 год

5910

-

-

-

-

1 год

5920

-

-

-

-

в том числе

2 год

-

-

-

-

1 год

-

-

-

-

Возрастные

группы

Виды оборудования

металло–режущее

литейное

кузнечно–прессовое

деревообрабатывающее

подъемно–транспортное

прочее

всего

От 5–10 лет

15

38

17

23

16

10

От 10–20 лет

25

18

11

14

28

3

Более 20 лет

–

2

–

12

15

–

Показатели

На одного рабочего

план

факт

Календарное количество дней

365

365

В том числе:

праздничные и выходные дни

117

117

Номинальный фонд рабочего времени, дней

248

248

Неявки на работу, дни

28

30

В том числе:

ежегодные отпуска

22

20

отпуска по учебе

2

2,7

дополнительные отпуска с разрешения администрации

1

2

болезни

3

4

прогулы

–

0,3

простои

–

1

Показатели

1 год

2 год

Материальные затраты

2 076 009

2 589 643

В том числе:

сырье и материалы

1 275 295

1 800 228

комплектующие изделия и полуфабрикаты

346 713

503 370

топливо

102 683

157 402

энергия

351 318

128 643

Год

Индекс цен

Объем производства в текущих ценах, тыс.руб.

Объем продаж в текущих ценах, тыс.руб.

1

2 801 175

2 731 694

2

3 565 938

3 456 881

Изделие

Объем производства продукции, тыс.руб.

план

факт

1

1 320 000

1 130 200

2

860 200

750 100

3

800 750

980 050

4

680 000

540 000

5

175 320

180 144

Квартал

Выпуск продукции, тыс.руб.

план

факт

I

956 068

770 724

II

840 300

840 300

III

1039 652

988 990

IV

1 000 250

980 450

Показатели

1 год

2 год

Остатки готовой продукции на начало года, тыс.руб.

163 275

232 756

Выпуск товарной продукции, тыс.руб.

2 801 175

3 565 938

Остатки готовой продукции на конец года, тыс.руб.

232 756

341 813

Объем продаж, тыс.руб.

2 731 694

3 456 881

Показатели

Себестоимость выпущенной продукции, тыс.руб.

По плановой себестоимости

По фактической

себестоимости

Сырье и материалы

2 600 100

2 696 420

Топливо и энергия на технологические цели

100 150

122 251

Заработная плата производственных рабочих

26 620

26 620

Отчисления на социальные нужды

9 530

9 530

Общепроизводственные расходы

160 500

172 531

Общехозяйственные расходы

155 800

160 043

Потери от брака

–

6 573

Коммерческие расходы

90 100

92 345

Полная себестоимость

3 142 800

3 286 313

Показатели

Себестоимость выпущенной продукции, тыс.руб.

По плановой себестоимости

По фактической

себестоимости

Сырье и материалы

7 003

7 851

Топливо и энергия на технологические цели

300

310

Заработная плата производственных рабочих

162

192

Отчисления на социальные нужды

59

71

Общепроизводственные расходы

823

986

Общехозяйственные расходы

790

810

Потери от брака

–

1

Коммерческие расходы

183

195

Полная себестоимость

9 320

10 416

Наименование материалов

Единица измерения

Количество

Цена за единицу материала, руб.

план

факт

план

факт

С

Т

0,33

0,34

174

176

Т

0,58

0,60

20

22

У

0,90

0,90

67

68

Р

т

0,008

0,008

171

171

Ч

0,21

0,24

3

3

Виды оплаты труда

Прошлый год

Отчетный год

Оплата по сдельным расценкам

40 850

48 643

Повременная оплата по тарифным ставкам

24 353

28 998

Премии за производственные результаты

5 500

6 548

Доплата сдельщикам в связи с изменением условий работы

236

280

Доплата за работу в сверхурочное время

314

375

Оплата целодневных простоев

1 099

1 310

Доплата за профессиональное мастерство

1 571

1 871

Оплата ежегодных и дополнительных отпусков

4 634

5 519

Статьи затрат

По смете

Фактически

Общепроизводственные расходы– всего

160 500

172 531

В том числе:

А) Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования –всего

96 300

103 519

из них:

Амортизация оборудования и транспортных средств

24 075

25 880

Эксплуатация оборудования

17 334

18 633

Текущий ремонт оборудования и транспортных средств

30 816

33 126

Внутризаводское перемещение грузов

23 112

24 845

Прочие расходы

963

1 035

Б) Общецеховые расходы – всего

64 200

69 012

из них:

содержание аппарата управления цеха

17 976

19 323

содержание прочего цехового персонала

2 568

2 760

амортизация зданий, сооружений, инвентаря

10 914

11 732

содержание зданий, сооружений, инвентаря

15 408

16 562

текущий ремонт зданий и сооружений

13 482

14 492

испытания, опыты и исследования, рационализация и изобретательство

642

690

охрана труда

1 284

1 380

прочие расходы

1 926

2 070

непроизводительные расходы

–

363

Общепроизводственные расходы за прошлый год

–

152 420

Общехозяйственные расходы – всего

155 800

160 043

В том числе:

заработная плата аппарата управления

57 456

59 215

командировки и перемещения

311

320

содержание прочего общезаводского персонала

312

325

амортизация основных средств

4 362

4 481

содержание и текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря общезаводского характера

3 116

3 200

производство испытаний, опытов, исследований

4 675

4 800

охрана труда

467

480

подготовка кадров

779

800

содержание охраны

4 674

4 801

сборы и отчисления

46 740

48 012

прочие расходы

32 908

28 807

непроизводительные расходы

–

4 802

Общехозяйственные расходы за прошлый год

–

141 940

Показатели

Значение

Объем продаж отчетного года в ценах прошлого года

3 214 578

Себестоимость объема продаж отчетного года по себестоимости, сложившейся в прошлом году

2 843 563

Показатели

Численность, чел.

Фонд заработной платы, руб.

1

2

1

2

Промышленно–производственный персонал

1 185

1 115

105 856

123 676

В том числе:

рабочие

903

892

78 557

93 544

служащие

282

223

27 299

30 132

из них:

руководители

11

11

18 554

21 550

специалисты

271

212

8 745

8 582

Непромышленный персонал

–

–

–

–

Показатели

1

х2

Принято

322

295

Выбыло

310

267

В том числе:

по собственному желанию

305

265

за нарушение трудовой дисциплины

5

2

Показатели

1

2

Отработано чел.–дней рабочими

198 660

194 456

Отработано чел.–ч. рабочими

1 589 280

1 536 202,4