Накладная № 518 от 16.02.20__г. Таблица 15

Наименование материальных ценностей	Количество	Цена за ед.изм. (с НДС)	Стоимость (с НДС)
1. Шурупы 6мм	40кг	6,00	240,00
2. Шурупы 10мм	20кг	6,60	132,00
3. Шурупы 13мм	50кг	7,20	360,00
4. Морилка тёмная спиртовая	100л	11,80	1180,00
5. Лак МЛП	100л	8,00	800,00
Итого:	-	-	2712,00

Задание 1. Внести данные о новом поставщике в справочник Контрагенты (поставщики)

ИП «Якупов Р.Д.» ИНН 250800086854, Магнитогорск проспект Карла Маркса, д. 111, кв. 7, тел.(8351) 934-61-34, р/с 40802810372330107625 в банке Челябинское ОСБ № 8597 Магнитогорское отделение 1693, БИК 047501602, корр.счёт 30101810700000000602.

Рекомендации: Операции / Справочники / Контрагенты / Поставщики

Задание 2. Оформить выдачу наличных денег в сумме 3000,00 рублей Мурзину П.Н.

Рекомендации: Касса / Расходный к/о / выдача денежных средств подотчётному лицу

Задание 3. Оформить Авансовый отчет №1 от 17.02.20__г.

1) В Справочник Типы цен номенклатуры добавить новый элемент с наименованием Покупная цена (с НДС) и установить для него флажок Цены включают НДС.

2) Ввести в справочник Номенклатура (материалы) сведения о поступивших материалах.

3) Зарегистрировать Авансовый отчёт №1 от 17.02.20__г.

Рекомендации: Касса / Авансовый отчёт

Указать склад материалов, назначение аванса – приобретение материалов.

Закладка Авансы: выбрать расходный к/о от 15.02.20__г., в колонке израсходовано исправить сумму на 2712,00 рублей.

Закладка Товары:

В команде Цены и валюта выбрать Покупная цена (с НДС), с помощью кнопки Подбор выбрать все поступившие по накладной материалы, указывая для каждого из них количество и цену за единицу материалов.

Необходимо заполнить все колонки: указать поставщика, наименование документа – накладная, её номер и дату, в колонке СФ (счёт-фактура) установить флажок, означающий, что счёт-фактура имеется. Затем записать документ, посмотреть его печатную форму и провести! Посмотреть в журнале операций проводки по данному документу (10 штук).

4) Сформировать запись Книги покупок по счёту-фактуре № 548 (кнопка Заполнить)

Рекомендации: Покупка / Ведение книги покупок / Формирование записей книги покупок / Дата 16.02.20__г. / Заполнить

5) 17.02.20__г. в кассу ООО «Уралочка» внесены неиспользованные денежные средства в сумме 288,00 рублей от подотчётного лица Мурзина П.Н.

Рекомендации: Касса / Приходный к/о / Возврат денежных средств подотчётным лицом

Тема 11. Учёт использования материальных запасов.

Отпуск материалов со склада производится в меню Производство по требованию-накладной в натуральном выражении.

Задание 1. Отпуск материалов на общехозяйственные нужды

10.02.20__г. в подразделение Администрация на выполнение текущего ремонта кабинета директора по требованию-накладной №1 со склада материалов переданы материалы: