3. Организационный план

В бизнес-плане необходимо отразить стратегию предприятия в области организационной структуры, её совершенствование и определить кадровую политику.

Организационную структуру управления предприятием целесообразно представить в виде схемы и по возможности рассмотреть: основные функции подразделений (служб, отделов, цехов, бригад, участков и т.д.).

В расчетной части раздела определяется состав и численность по категориям работающих: ИТР,служаище, МОП, основные и вспомогательные рабочие

1Формирование структуры управления и расчет численности работающих в цехе.

1.2 Проектирование численного и квалификационного состава работающих

Для определения численности работающих в цехе по категориям используются следующие методы расчета:

По нормам времени;

По нормам выработки;

По нормам обслуживания агрегатов;

По функциональным обязанностям и должностным нормативам

С учетом функциональных обязанностей, определяемых характером проектируемых технологических процессов (см. курсовой по технологической специализации) сформировано и рекомендуется в качестве основы следующее штатное расписание ИТР и служащих( по вариантам) – см таблицу 1 технического задания

Форма1

Баланс рабочего времени одного рабочего

Статьи баланса

Продолжительность

1. Календарное время, дни 2. Нерабочее время, дни а) выходные б) праздничные 3. Номинальный фонд рабочего времени, дни Тн 4. Невыходы на работу, дни в том числе: а) основной и дополнительный отпуска, дни б) болезни, декретные отпуска, дни в) выполнение государственных и общественных обязанностей, дни, г) отпуска по учебе, дни 5. Внутрисменные регламентированные потери рабочего времени, дни 6. Число рабочих дней в году, дни 7. Средняя продолжительность рабочего дня, час 8. Действительный годовой фонд времени одного рабочего, час, Тд

365 п.1 - п.2 средняя продолжительность 24 дня 3-3.8 % 0.3 % от номинального 0.5 % фонда времени 0.3 % п.3 - п.4 - п.5 п.6 * п.7

Форма 1 Штатное расписание ИТР, служащих и МОП
Должность	Количество	Оклад, руб.
		Месячный	Годовой	С учётом коэффициента
1	2	3	4	5
ИТР 1. Начальник цеха 2. Заместитель начальника 3. Начальник ПДБ 4. Начальник тех. бюро 5. Технолог 6. Старший мастер 7. Энергетик 8. Механик 9. Экономист 10. Мастер
ИТОГО:
Служащие 1. Табельщик 2. Секретарь 3. Бухгалтер 4. Завхоз 5. Нормировщик
ИТОГО:
МОП 1. Курьер 2. Уборщик
ИТОГО:
ВСЕГО:

Квалификационный и количественный состав рабочих определен в техническом задании с учетом выбранной технологии, форм и методов организации производства.

Расчет списочного и явочного состава рабочих.

Различают списочную и явочную численность рабочих, фактически участвующих в производственном процессе. Списочная численность рабочих включает всех постоянных и временных рабочих, имеющих трудовые договорные отношения с предприятием.

Расчёт явочной численности выполняется по формуле:

N_я=Н_i х А_i х С_i,

где Н_i - норма обслуживания оборудования в смену, человек;

А_i - количество одновременно работающих однотипных агрегатов, шт;

С_i - число смен в сутки.

Списочное число рабочих определяем по формуле:

N=N_я*K_{сп ,}

где K_сп = Т_н/Т_д - коэффициент списочного состава.

Величины Т_н и Т_д определяем на основе баланса рабочего времени одного трудящегося.

5.2.1. Баланс рабочего времени одного трудящегося на год (пример)

Баланс рабочего времени одного трудящегося на год

Статьи баланса	Фонд времени
	Сутки	Часы
Календарный фонд времени	356	2920
Выходные дни	104
Праздничные дни	9
Предпраздничные дни	8
Номинальный фонд времени	252	2002
Плановые не выходы на работу	34	272
в том числе:
основной и дополнительный отпуск	30
по болезни	7
выполнение государственных обязанностей	1
отпуск учащихся	1
Действительный фонд времени	218	1738
Коэффициент списочного состава, Ксп	1,16

Далее выполняем расчёт численности основных и вспомогательных рабочих.

5.2.2. Расчёт списочного состава основных рабочих

Перечень основных и вспомогательных рабочих литейного цеха приведен в таблице..3 технического задания.

Расчет численности выполняют с учетом норм обслуживания оборудования, количества рабочих мест, обслуживаемой площади, количеству ремонтных единиц и т. д. (см. форму 2, 3)

Наименование отделений и профессий	Тарифный разряд	Число смен в сутки	Норма обслуживания	Количество агрегатов	Количество рабочих
					Явочное		Списочное	Ксп
					В смену	В сутки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Плавильное отделение 1 . Плавильщик 2. Подручный 3. Завальщик 4. Шихтовщик 5. Заливщик	5 3 3 3 3	2 2 2 2 2	1 1 1 1 1	2 6				1,16
ИТОГО:
II. Формовочное Отделение 1 . Формовщик машинной формовки	2	2	1	2				1,16
ИТОГО:

Форма2

Расчет численности основных рабочих

Наименование отделений и профессий	Тарифный разряд	Число смен в сутки	Норма обслуживания	Количество агрегатов	Количество рабочих
					Явочное		Списочное	Ксп
					В смену	В сутки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III.Смесеприготовительное отделение 1. Земледел 2. Распределитель 3. Сушильщик	3 2 2	2 2 1	1 1 1	2 3 1				1,16
ИТОГО:
IV. Стержневое отделение 1 . Стерженщик 2. Каркасник 3. Сушильщик	3 2 2	2 2 1	12 1 1	1 2 1				1,16
ИТОГО:

Продолжение формы 2

Наименование отделений и профессий	Тарифный Разряд	Число смен в сутки	Норма обслуживания	Количество агрегатов	Количество рабочих
					Явочное		Списочное	Ксп
					В смену	В сутки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
V. Выбивное отделение 1 . Чистильщик литья 2. Нагревальщик-термист 3. Выбивщик литья 4. Станочник 5. Электросварщик	2 3 2 2 2	2 2 2 2 2	1 1 0,5 1 1	2 6 1 5 2				1,16
ИТОГО:
VI. Кокильный участок 1 . Литейщик 2. Наладчик	4 4	2 2	1 0,2	6 6				1,16
ИТОГО:
ВСЕГО:

Окончание

Форма 3 Расчёт списочного количества вспомогательных рабочих
Наименование профессии	Тарифный разряд	Число смен в сутки	Количество рабочих
			Явочное		Списочное	Ксп
1	2	3				7
1. Маркеровщик	1	1				1,16
2. Контролёр	3	2
3. Ковшевой	3	1
4. Крановщик	4	2
5. Стропальщик	3	2
6. Кладовщик	2	2
7. Слесарь	4	2
8. Станочник	3	2
9. Наладчик	3	2
10. Электрик	5	2
11. Печник-футеровщик	3	2
12. Лаборант	3	1
13. Водитель внутреннего транспорта	2	2
ИТОГО:

Структура работающих в цехе

Категории персонала нала	Количество человек	Удельный вес, %
1. Рабочие, всего
в том числе:
Основные
Вспомогательные
2.ИТР
3. Служащие
4. МОП
ИТОГО:

Организация и планирование заработной платы

Различают сдельно-премиальную и повременно-премиальную системы оплаты труда. Повременная оплата труда ориентируется только на степень сложности труда. Она применяется, когда количественный результат труда уже определён ходом рабочего процесса, когда количественный результат труда может быть измерен (деятельность в сфере управления), когда качество труда важнее его количества, когда работа неоднородная по своему характеру и нерегулярна по нагрузке.

При сдельной системе оплаты труда учитывается как степень сложности труда (квалификация рабочего, оцениваемая его квалификационным разрядом и тарифной ставкой), так и производительностью, достигнутой в течении рабочего времени.

По действующему в Российской Федерации Трудовому кодексу, выбор системы оплаты труда и тарифных ставок осуществляется предприятием самостоятельно.

При планировании фонда заработной платы применяется его расчёт, исходя из трудоёмкости производственной программы, исчисленной по профессиям и разрядам с учётом условий труда, то есть определения прямой (тарифной) заработной платы и различных выплат и доплат.

Результаты расчетов заработной платы по категориям рабочих приводятся в форме 4. Сводный расчет заработной платы по категориям работающих приводится в форме 5

Порядок расчёта планового фонда заработной платы основных и вспомогательных рабочих следующий:

1. Определение тарифного фонда заработной платы;

2. Установление выплат и доплат (часового, месячного, годового фондов);

3. Расчёт общего фонда заработной платы;

4. Определение средней заработной платы рабочих.

Расчёт фонда заработной платы осуществляется, укрупнено (по средней тарифной ставке) по всем отделениям цеха.

Средняя тарифная ставка Тср определяется по формуле:

Тср=∑Тстi*Ni/Nя

где Тстi - тарифная ставка рабочего n - разряда, руб.;

Ni - явочное число рабочих соответствующего разряда;

Nя - явочное число рабочих данной группы.

Аналогично определяется средняя тарифная савка вспомогательных рабочих.

Определяем средние тарифные ставки по отделениям цеха:

1. Плавильное отделение:

2. Формовочное отделение:

3. Смесеприготовительное отделение:

4. Стержневое отделение:

5. Участок литья под низким давлением:

6. Выбивное отделение:

Количество отработанных человеко-часов определяется умножением списочного количества рабочих на действительный фонд рабочего времени одного рабочего в год.

Заработная плата по тарифу определяется умножением числа отработанных человеко-часов на среднюю часовую тарифную ставку.

Приработок сдельщика рассчитывается умножением заработной платы на планируемый коэффициент перевыполнения норм выработки (50%).

Премии рабочим за выполнение плана вычисляются от суммы заработка по тарифу и составляет 40%.

Основная заработная плата с учётом местонахождения предприятия рассчитывается умножением суммы составляющих основной заработной платы на районный коэффициент.

Дополнительная заработная плата вычисляется по формуле:

Здоп=Зосн*Кдоп/100,

где Кдоп –коэффициент дополнительной зарплаты;

Кдоп=(Топт*100/Тд)+(Тг.о.*100/Тд)+(Ту.о.*100/Тд)+0,5,

где Топт – длительность отпуска рабочего, сутки;

Тд – действительный фонд рабочего времени;

Тг.о. - время выполнения государственных обязанностей, сутки;

0,5 - размер прочих составляющих дополнительной зарплаты;

Ту.о. - время учебного отпуска.

Форма 4

Отделения

Количество рабочих, чел.

Средняя тарифная часовая ставка, руб.

Затраты времени на программу, чел.ч.

Зарплата за отработанное время, тыс.руб.

За неотработанное время

Зарплата, тыс.руб.

По тарифу

Приработок сдельщика

Премии

Стимулирующие доплаты

Компенсационные доплаты

Прочие доплаты

ИТОГО

С учётом районного коэффициента

Годовой фонд

Среднемесячная по цеху

Среднемесячная рабочего

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Плавильное

Формовочное

Смесеприготови-тельное

Выбивное

Участок литья под низким давлением

Стержневое

Итого по основным рабочим

Вспомогательные рабочие

ВСЕГО:

Расчет фонда заработанной платы основных и вспомогательных рабочих

Форма5 Общий фонд заработанной платы
Фонд заработаной платы, тыс.руб.	Виды оплат из фонда потребления, тыс.руб.						Общий фонд заработанной платы, тыс.руб.
	Единовременные премии	Вознаграждения за выслугу лет	Материальная помощь	Доплаты к отпуску	Оплата жилья	Другие доплаты
Основных рабочих,
Вспомогательных рабочих
ИТР, служащих и МОП,
Итого:

5.3.1.Отчисления на социальные нужды

В соответствии с законодательством в этот раздел себестоимости включается:

- отчисления на единый социальный налог 26% и проф. риск-0,3%(26,3% от фонда заработной платы).

Отчисления на единый социальный налог формируются в форме6

Форма6

Отчисления на социальные нужды по фонду оплаты труда

Фонд заработной платы	Отчисления в фонд, тыс. руб. фонд
1. Рабочие:
Основные
Вспомогательные
2.ИТР
3. Служащие
4. МОП