Исходные данные для анализа эксплуатационной работы

№

п/п

Грузы

(отчет/ план)

Среднесуточная погрузка вагонов Uгр, ваг.

Погрузка вагонов за год, тыс. Un

Выполнение плана погрузки Yиn, %

Отправлено грузов тыс. т. Рп

Выполнение плана отправления Y, %

Структура отправления f,,%

Статическая нагрузка p т/ваг.

Средняя потребность в ваг. парке на 1000 т

А

1

2

3

4=2*7

5

6

7

8

1

Каменный уголь

460

167900

90,196

12173

90,45

30,59

72,5

13,79

510

186150

13459

32,31

72,3

13,83

2

Черные металлы

98

35770

119,512

2314

121,20

5,82

64,7

15,46

82

29930

1909

4,58

63,8

15,67

3

Нефть

121

44165

96,800

2531

97,48

6,36

57,3

17,45

125

45625

2596

6,23

56,9

17,57

4

Лесные грузы

352

128480

96,703

5435

94,47

13,66

42,3

23,64

364

132860

5753

13,81

43,3

23,09

5

Руда разная

216

78840

89,256

5669

90,13

14,24

71,9

13,91

242

88330

6289

15,10

71,2

14,04

6

Зерно и продукты перемола

66

24090

115,789

1416

118,20

3,56

58,8

17,01

57

20805

1198

2,88

57,6

17,36

7

Цемент

56

20440

91,803

1398

91,14

3,51

68,4

14,62

61

22265

1534

3,68

68,9

14,51

8

Остальные грузы

658

240170

97,481

8862

99,37

22,27

36,9

27,10

675

246375

8919

21,41

36,2

27,62

9

Итого

2027

739855

95,794

39798

95,54

100

58,31

17,15

:

2116

772340

41657

100

58,50

17,09

1

Объединение "Русский лес"

3900

3300

-600

84,62

-600

-1,44

32,3

2

База хлебопродуктов

1230

1200

-30

97,56

-30

-0,07

1,6

3

Химкомбинат

1096

1190

94

108,58

94

0,23

-5,1

4

Машиностроительный завод

496

396

-100

79,84

-100

-0,24

5,4

5

Шахта "Богатырь"

3720

3690

-30

99,19

-30

-0,07

1,6

6

Остальные

31215

30022

-1193

96,18

-1193

-2,87

64,2

7

Итого:

41657

39798

-1859

95,54

-1859

-4,46

100,0

№ п/п

Показатели

Выполнение плана отправления грузов, %

Погружено вагонов, тыс.

Отклонение от плана

Влияние факторов

План

Скорректирован ный план

Отчет

Отправ ление, тн

Стат. нагрузка

А

Б

1

2

3=2*1

4

5=4-2

6=3-2

7=4-3

1

Погружено вагонов

95,54

772,34

737,86

739,86

-32,49

-34,48

1,99

в том числе

2

Каменный уголь

90,45

186,15

168,36

167,90

-18,25

-17,79

-0,46

3

Черные металлы

121,20

29,93

36,27

35,77

5,84

6,34

-0,50

4

Нефть

97,48

45,625

44,48

44,17

-1,46

-1,15

-0,31

5

Лесные грузы

94,47

132,86

125,51

128,48

-4,38

-7,35

2,97

6

Руда разная

90,13

88,33

79,62

78,84

-9,49

-8,71

-0,78

7

Зерно

118,20

20,805

24,59

24,09

3,29

3,79

-0,50

8

Цемент

91,14

22,265

20,29

20,44

-1,83

-1,97

0,15

9

Остальные

99,37

246,375

244,81

240,17

-6,21

-1,56

-4,64

10

Сумма по номенклатуре грузов

-

772,34

743,94

739,86

-32,49

-28,40

-4,09

11

Влияние структурных изменений

-

-

-6,08

-

-6,08

6,08