3. Перечень работ, что предшествует, продолжительность

Этап (фаза) проекта	Веха проекта	Дата
	Дозакупка оборудования и материалов	До 01.03.2013
	Сдача документации и подготовка оборудования к пуску	До 01.06.2013
	Сдача итоговых экзаменов и стажировка	До 01.07.2013
	Пуск оборудования в эксплуатацию	До 01.08.2013
	Подведение итогов. Выводы	До 01.09.2013

4. Матрица ответственности (и – исполнитель, у – утверждает, о – ответственный, п – подписывает, с - согласовывает)

№	Перечень работ	Коммерческий отдел	Подрядная организация	Отделы ГМ; ГП; ГЭ; ПКО	Отдел кадров; НТ и ЗП; ПК	Главный инженер
1	Поставка оборудования и заключение договоров	И	-	П; О	С	У
2	Разработка проекта	-	-	И	С; П	У; О
3	Закупка оборудования и материалов	И	С	О; П	-	У
4	Доработка проекта и дозакупка материалов и оборудования	И	С	О; П	-	И
5	Демонтаж и монтаж оборудования	С	И	О; П	-	У
6	Выбор подрядной организации и заключение договоров	-	-	О; И	П; С	У
7	Выполнение работ в срок и контроль	-	И	О; С	П	У
8	Сдача документации и подготовка оборудования к пуску	-	И	О; С; П	-	У
9	Подбор квалифицированных специалистов и проведение обучения	-	-	С	И; О; П	У
10	Подбор специалистов и заключение договоров	-	-	С	И; О; П	У
11	Набор персонала для обучения	-	-	С	И; О; П	У
12	Прохождение обучения, сдача итоговых экзаменов и стажировка	-	-	С	И; О; П	У
13	Пуск оборудования в эксплуатацию и наладка	-	С	И; О; П	-	У
14	Обкатка оборудования и его работа	-	С	И; О; П	-	У
15	Подведение итогов. Выводы по проекту.	-	С	И	П	У; О

5. Сетевой график, с указанием критического пути

6. Диаграмма Ганта. Сроки реализации проекта с 01.09.2012 по 01.09.2013

Период ячеек 1 месяц

№

Перечень работ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Поставка оборудования и заключение договоров

v

v

v

v

v

v

2

Разработка проекта

v

v

3

Закупка оборудования и материалов

v

v

v

v

v

4

Доработка проекта и дозакупка материалов и оборудования

v

5

Демонтаж и монтаж оборудования

v

v

v

v

v

v

v

v

v

6

Выбор подрядной организации и заключение договоров

v

v

v

v

7

Выполнение работ в срок и контроль

v

v

8

Сдача документации и подготовка оборудования к пуску

v

9

Подбор квалифицированных специалистов и проведение обучения

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

10

Подбор специалистов и заключение договоров

v

v

v

v

11

Набор персонала для обучения

v

v

v

v

v

v

12

Прохождение обучения, сдача итоговых экзаменов и стажировка

v

v

v

v

13

Пуск оборудования в эксплуатацию и наладка

v

v

14

Обкатка оборудования и его работа

v

15

Подведение итогов. Выводы по проекту.

v

Этап 8 - Определение ресурсов

Наименования расходов	Сумма, руб	Пояснения, расчеты
Заработная плата сотрудников		Квалифицированные специалисты: 30 000 руб./мес. Персонал: Инженера 20 000 руб./мес. Рабочие по обслуживанию 15 000 руб./мес.
Командировочные расходы	100 000	Заключение договоров
Расходы на техническое обслуживание		Поставка оборудования
Расходы на коммунальные услуги
Потребительские товары и обслуживание (канцтовары, продукты питания, учебные материалы, медицинское обслуживание)
Прочие: Единовременная выплата после окончания проекта
ИТОГО:	100 000 000

Пояснения по затратам, методам контроля затрат