Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
kotov.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
2.32 Mб
Скачать
  1. Прочите расходы:

К прочим относятся непредвиденные расходы.

Итого: 3000 руб./кв.

  1. Реклама:

Согласно маркетинговой политики компании, расходы на рекламу и продвижение интернет-магазина составляют 40 000,00 руб./кв.

Из них 1500 руб. тратим на баннернкую рекламу в социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники, Facebook).

На контекстную рекламу Яндекс.Директ и Google AdWords выделяем 8 500руб.

Продвижением сайта интернет-магазина занимаются лично учредители, используя при этом услуги систем автоматизированного продвижения сайтов (например rookee.ru), в профессиональном кругу такие сервисы называют ссылочными агрегаторами. Затраты на продвижение составляют примерно 13.3 тысяч рублей в месяц.

При размещении рекламы будут использоваться площадки популярных социальных сетей (вконтакте, одноклассники, facebook).

Итого: 40 000 руб./кв.

  1. Телекоммуникационные расходы:

- Оплата хостинга и доменого имени за квартал = 1280 руб./кв.

- Безлимитный интернет: 2500 руб./мес. = 7500 руб./кв.

- IP-телефония: 740 руб./мес. = 2220 руб./кв.

Итого: 11000 руб./кв.

Структура условно-переменных затрат

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Samsung GT-C-3011

%

 

0,0%

0,6%

0,6%

0,6%

0,7%

0,7%

0,7%

0,7%

0,7%

0,7%

0,7%

0,8%

0,8%

0,8%

0,8%

0,8%

0,9%

0,9%

0,9%

0,9%

Samsung GT-C-3300

%

 

0,0%

0,9%

0,9%

0,9%

0,9%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,1%

1,1%

1,1%

1,1%

1,2%

1,2%

1,2%

1,2%

1,3%

1,3%

1,3%

Samsung GT-C-3312

%

 

0,0%

1,2%

1,2%

1,2%

1,2%

1,2%

1,3%

1,3%

1,3%

1,3%

1,4%

1,4%

1,4%

1,5%

1,5%

1,5%

1,6%

1,6%

1,6%

1,7%

Samsung GT-C-3322

%

 

0,0%

1,2%

1,2%

1,2%

1,3%

1,3%

1,3%

1,3%

1,4%

1,4%

1,4%

1,5%

1,5%

1,5%

1,6%

1,6%

1,6%

1,7%

1,7%

1,8%

Samsung GT-C-3350

%

 

0,0%

1,2%

1,2%

1,2%

1,2%

1,2%

1,3%

1,3%

1,3%

1,3%

1,4%

1,4%

1,4%

1,5%

1,5%

1,5%

1,6%

1,6%

1,6%

1,7%

Samsung GT-C-3520

%

 

0,0%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,6%

1,6%

1,6%

1,7%

1,7%

1,7%

1,8%

1,8%

1,9%

1,9%

1,9%

2,0%

2,0%

2,1%

Samsung GT-C-3782

%

 

0,0%

1,3%

1,3%

1,3%

1,3%

1,3%

1,3%

1,3%

1,3%

1,3%

1,3%

1,3%

1,3%

1,3%

1,3%

1,3%

1,3%

1,3%

1,3%

1,3%

Samsung GT-C-6712

%

 

0,0%

1,7%

1,7%

1,7%

1,7%

1,7%

1,7%

1,7%

1,7%

1,7%

1,7%

1,7%

1,7%

1,7%

1,7%

1,7%

1,7%

1,7%

1,7%

1,7%

Samsung GT-E-2222

%

 

0,0%

0,9%

0,9%

0,9%

0,9%

0,9%

0,9%

0,9%

0,9%

0,9%

0,9%

0,9%

0,9%

0,9%

0,9%

0,9%

0,9%

0,9%

0,9%

0,9%

Samsung GT-i-9070

%

 

0,0%

5,3%

5,3%

5,3%

5,3%

5,3%

5,2%

5,2%

5,2%

5,2%

5,2%

5,2%

5,2%

5,2%

5,2%

5,2%

5,2%

5,1%

5,1%

5,1%

Samsung GT-i-9100

%

 

0,0%

12,5%

12,5%

12,5%

12,4%

12,4%

12,4%

12,4%

12,4%

12,3%

12,3%

12,3%

12,3%

12,2%

12,2%

12,2%

12,2%

12,1%

12,1%

12,1%

Samsung GT-N-7000

%

 

0,0%

7,6%

7,6%

7,6%

7,6%

7,6%

7,6%

7,5%

7,5%

7,5%

7,5%

7,5%

7,5%

7,5%

7,5%

7,4%

7,4%

7,4%

7,4%

7,4%

Samsung GT-S-5230

%

 

0,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

Samsung GT-S-5302

%

 

0,0%

1,6%

1,6%

1,6%

1,6%

1,6%

1,6%

1,6%

1,6%

1,6%

1,6%

1,6%

1,6%

1,6%

1,6%

1,6%

1,6%

1,6%

1,6%

1,6%

Samsung GT-S-5360

%

 

0,0%

1,7%

1,7%

1,7%

1,6%

1,6%

1,6%

1,6%

1,6%

1,6%

1,6%

1,6%

1,6%

1,6%

1,6%

1,6%

1,6%

1,6%

1,6%

1,6%

Samsung GT-S-5380

%

 

0,0%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

Samsung GT-S-5610

%

 

0,0%

1,3%

1,3%

1,3%

1,3%

1,3%

1,3%

1,3%

1,3%

1,3%

1,3%

1,3%

1,3%

1,3%

1,3%

1,3%

1,3%

1,3%

1,3%

1,3%

Samsung GT-S-5670

%

 

0,0%

2,2%

2,2%

2,2%

2,2%

2,2%

2,2%

2,2%

2,2%

2,2%

2,2%

2,2%

2,2%

2,2%

2,2%

2,2%

2,2%

2,2%

2,1%

2,1%

Samsung GT-S-5690

%

 

0,0%

3,2%

3,2%

3,2%

3,2%

3,2%

3,2%

3,2%

3,2%

3,2%

3,2%

3,1%

3,1%

3,1%

3,1%

3,1%

3,1%

3,1%

3,1%

3,1%

Samsung GT-S-5830

%

 

0,0%

2,6%

2,6%

2,6%

2,6%

2,6%

2,6%

2,6%

2,6%

2,6%

2,6%

2,6%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

Samsung GT-S-6102

%

 

0,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

1,9%

1,9%

1,9%

1,9%

1,9%

1,9%

1,9%

1,9%

1,9%

1,9%

1,9%

1,9%

Samsung GT-S-6500

%

 

0,0%

2,2%

2,2%

2,2%

2,2%

2,2%

2,2%

2,2%

2,2%

2,2%

2,2%

2,2%

2,2%

2,2%

2,2%

2,2%

2,2%

2,2%

2,2%

2,2%

Samsung GT-S-6802

%

 

0,0%

2,8%

2,8%

2,8%

2,8%

2,8%

2,8%

2,8%

2,8%

2,8%

2,8%

2,8%

2,8%

2,8%

2,8%

2,8%

2,7%

2,7%

2,7%

2,7%

Samsung GT-S-7230

%

 

0,0%

1,7%

1,7%

1,7%

1,7%

1,7%

1,7%

1,7%

1,7%

1,6%

1,6%

1,6%

1,6%

1,6%

1,6%

1,6%

1,6%

1,6%

1,6%

1,6%

Samsung GT-S-8600

%

 

0,0%

7,0%

7,0%

7,0%

7,0%

7,0%

7,0%

7,0%

6,9%

6,9%

6,9%

6,9%

6,9%

6,9%

6,9%

6,8%

6,8%

6,8%

6,8%

6,8%

Samsung GT-S-7530

%

 

0,0%

3,2%

3,2%

3,2%

3,2%

3,2%

3,2%

3,2%

3,2%

3,1%

3,1%

3,1%

3,1%

3,1%

3,1%

3,1%

3,1%

3,1%

3,1%

3,1%

Samsung GT-E-2232

%

 

0,0%

0,6%

0,6%

0,6%

0,6%

0,6%

0,6%

0,6%

0,6%

0,6%

0,6%

0,6%

0,6%

0,6%

0,6%

0,6%

0,6%

0,6%

0,6%

0,6%

Samsung GT-S-5250

%

 

0,0%

2,8%

2,8%

2,8%

2,8%

2,8%

2,8%

2,8%

2,8%

2,8%

2,8%

2,8%

2,8%

2,8%

2,8%

2,8%

2,8%

2,8%

2,8%

2,8%

Samsung GT-I-9300

%

 

0,0%

26,7%

26,7%

26,7%

26,7%

26,6%

26,6%

26,5%

26,5%

26,4%

26,4%

26,4%

26,3%

26,3%

26,2%

26,1%

26,1%

26,0%

26,0%

25,9%

Себестоимость продукции

Период

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

Кварт.Год

0.2013

1.2013

2.2013

3.2013

4.2013

1.2014

2.2014

3.2014

4.2014

1.2015

2.2015

3.2015

4.2015

1.2016

2.2016

3.2016

4.2016

1.2017

2.2017

3.2017

4.2017

Samsung GT-C-3011

тыс. руб.

 

-

1,745

1,580

1,479

1,514

1,570

1,648

1,700

1,752

1,806

1,861

1,917

1,975

2,034

2,094

2,156

2,220

2,285

2,351

2,419

Samsung GT-C-3300

тыс. руб.

 

-

2,482

2,252

2,111

2,161

2,240

2,351

2,424

2,498

2,574

2,652

2,732

2,814

2,898

2,984

3,072

3,162

3,254

3,348

3,445

Samsung GT-C-3312

тыс. руб.

 

-

3,149

2,860

2,683

2,747

2,846

2,987

3,079

3,173

3,270

3,369

3,470

3,574

3,680

3,789

3,900

4,014

4,131

4,251

4,373

Samsung GT-C-3322

тыс. руб.

 

-

3,277

2,980

2,797

2,864

2,967

3,113

3,209

3,307

3,407

3,510

3,615

3,723

3,833

3,946

4,062

4,181

4,302

4,427

4,554

Samsung GT-C-3350

тыс. руб.

 

-

3,127

2,844

2,671

2,734

2,833

2,972

3,063

3,156

3,252

3,350

3,451

3,553

3,659

3,767

3,877

3,990

4,106

4,225

4,346

Samsung GT-C-3520

тыс. руб.

 

-

3,420

3,186

3,042

3,115

3,217

3,353

3,450

3,549

3,651

3,756

3,862

3,972

4,084

4,199

4,316

4,437

4,560

4,686

4,815

Samsung GT-C-3782

тыс. руб.

 

-

3,499

3,183

2,990

3,006

3,061

3,159

3,202

3,247

3,293

3,339

3,387

3,436

3,487

3,538

3,591

3,645

3,700

3,757

3,815

Samsung GT-C-6712

тыс. руб.

 

-

4,626

4,201

3,940

3,963

4,036

4,168

4,226

4,287

4,348

4,411

4,476

4,542

4,609

4,679

4,750

4,822

4,897

4,973

5,051

Samsung GT-E-2222

тыс. руб.

 

-

2,503

2,267

2,122

2,135

2,175

2,249

2,281

2,314

2,349

2,384

2,420

2,456

2,494

2,532

2,572

2,612

2,653

2,696

2,739

Samsung GT-i-9070

тыс. руб.

 

-

13,934

12,680

11,913

11,979

12,195

12,583

12,756

12,933

13,115

13,300

13,491

13,685

13,885

14,089

14,298

14,513

14,732

14,957

15,187

Samsung GT-i-9100

тыс. руб.

 

-

16,254

14,825

13,951

14,027

14,273

14,715

14,912

15,114

15,321

15,532

15,749

15,971

16,198

16,430

16,669

16,913

17,163

17,419

17,681

Samsung GT-N-7000

тыс. руб.

 

-

20,000

18,213

17,119

17,214

17,522

18,075

18,322

18,574

18,832

19,097

19,368

19,646

19,930

20,221

20,519

20,825

21,138

21,458

21,786

Samsung GT-S-5230

тыс. руб.

 

-

2,654

2,414

2,267

2,279

2,321

2,395

2,428

2,462

2,497

2,533

2,569

2,606

2,645

2,684

2,724

2,765

2,807

2,850

2,894

Samsung GT-S-5302

тыс. руб.

 

-

4,268

3,890

3,659

3,679

3,744

3,861

3,913

3,967

4,021

4,077

4,134

4,193

4,253

4,314

4,377

4,442

4,508

4,575

4,645

Samsung GT-S-5360

тыс. руб.

 

-

4,402

3,999

3,752

3,774

3,843

3,968

4,023

4,080

4,138

4,198

4,259

4,322

4,386

4,451

4,519

4,588

4,658

4,730

4,804

Samsung GT-S-5380

тыс. руб.

 

-

3,994

3,635

3,415

3,434

3,496

3,607

3,657

3,707

3,759

3,813

3,867

3,923

3,980

4,039

4,099

4,160

4,223

4,287

4,353

Samsung GT-S-5610

тыс. руб.

 

-

3,478

3,159

2,964

2,981

3,036

3,135

3,179

3,224

3,270

3,317

3,365

3,415

3,466

3,517

3,571

3,625

3,681

3,738

3,796

Samsung GT-S-5670

тыс. руб.

 

-

5,815

5,296

4,979

5,006

5,096

5,256

5,328

5,401

5,476

5,553

5,632

5,713

5,795

5,880

5,966

6,055

6,146

6,239

6,334

Samsung GT-S-5690

тыс. руб.

 

-

8,441

7,680

7,215

7,255

7,386

7,622

7,727

7,834

7,944

8,057

8,172

8,290

8,411

8,535

8,662

8,792

8,925

9,062

9,201

Samsung GT-S-5830

тыс. руб.

 

-

6,837

6,221

5,845

5,877

5,984

6,174

6,259

6,346

6,435

6,526

6,619

6,715

6,813

6,913

7,015

7,121

7,228

7,339

7,451

Samsung GT-S-6102

тыс. руб.

 

-

5,213

4,739

4,450

4,475

4,556

4,703

4,768

4,835

4,903

4,974

5,045

5,119

5,194

5,271

5,350

5,431

5,514

5,599

5,686

Samsung GT-S-6500

тыс. руб.

 

-

5,916

5,384

5,059

5,087

5,179

5,343

5,417

5,492

5,569

5,647

5,728

5,811

5,895

5,982

6,071

6,161

6,255

6,350

6,447

Samsung GT-S-6802

тыс. руб.

 

-

7,423

6,755

6,347

6,382

6,497

6,704

6,796

6,890

6,987

7,085

7,187

7,290

7,396

7,505

7,617

7,731

7,847

7,967

8,090

Samsung GT-S-7230

тыс. руб.

 

-

4,390

3,997

3,756

3,777

3,845

3,966

4,021

4,076

4,133

4,191

4,251

4,312

4,375

4,439

4,504

4,572

4,640

4,711

4,783

Samsung GT-S-8600

тыс. руб.

 

-

9,132

8,329

7,837

7,880

8,018

8,267

8,378

8,491

8,607

8,726

8,848

8,972

9,100

9,231

9,365

9,502

9,643

9,786

9,934

Samsung GT-S-7530

тыс. руб.

 

-

8,436

7,670

7,201

7,242

7,374

7,611

7,716

7,824

7,935

8,049

8,165

8,284

8,406

8,530

8,658

8,789

8,923

9,060

9,201

Samsung GT-E-2232

тыс. руб.

 

-

1,562

1,414

1,324

1,332

1,357

1,403

1,423

1,444

1,465

1,487

1,510

1,533

1,556

1,580

1,605

1,630

1,656

1,682

1,709

Samsung GT-S-5250

тыс. руб.

 

-

3,700

3,375

3,175

3,193

3,249

3,349

3,394

3,440

3,487

3,536

3,585

3,635

3,687

3,740

3,795

3,850

3,907

3,965

4,025

Samsung GT-I-9300

тыс. руб.

 

-

19,916

18,165

17,094

17,187

17,489

18,030

18,272

18,519

18,772

19,031

19,297

19,569

19,847

20,133

20,425

20,724

21,030

21,344

21,665

Рентабельность продукции

Период

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

Кварт.Год

0.2013

1.2013

2.2013

3.2013

4.2013

1.2014

2.2014

3.2014

4.2014

1.2015

2.2015

3.2015

4.2015

1.2016

2.2016

3.2016

4.2016

1.2017

2.2017

3.2017

4.2017

Samsung GT-C-3011

%

 

0%

-6%

4%

10%

10%

9%

7%

6%

5%

5%

4%

4%

3%

3%

2%

1%

1%

0%

0%

-1%

Samsung GT-C-3300

%

 

0%

-8%

2%

8%

8%

7%

5%

4%

3%

3%

2%

2%

1%

1%

0%

0%

-1%

-1%

-2%

-2%

Samsung GT-C-3312

%

 

0%

-9%

1%

7%

7%

6%

3%

3%

2%

2%

1%

0%

0%

-1%

-1%

-2%

-2%

-3%

-3%

-4%

Samsung GT-C-3322

%

 

0%

-10%

0%

6%

6%

5%

2%

2%

1%

0%

0%

-1%

-1%

-2%

-2%

-3%

-3%

-4%

-4%

-5%

Samsung GT-C-3350

%

 

0%

-11%

-1%

5%

5%

4%

2%

1%

1%

0%

0%

-1%

-2%

-2%

-3%

-3%

-4%

-4%

-5%

-5%

Samsung GT-C-3520

%

 

0%

-46%

-36%

-30%

-30%

-31%

-34%

-34%

-35%

-35%

-36%

-37%

-37%

-38%

-38%

-39%

-39%

-40%

-40%

-41%

Samsung GT-C-3782

%

 

0%

-11%

-1%

5%

7%

7%

7%

7%

8%

9%

10%

11%

12%

13%

13%

14%

15%

16%

16%

17%

Samsung GT-C-6712

%

 

0%

-9%

1%

7%

9%

9%

8%

9%

10%

11%

12%

13%

13%

14%

15%

16%

16%

17%

18%

19%

Samsung GT-E-2222

%

 

0%

-6%

4%

10%

11%

12%

11%

12%

13%

13%

14%

15%

16%

16%

17%

18%

19%

19%

20%

21%

Samsung GT-i-9070

%

 

0%

-12%

-2%

5%

6%

7%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

12%

12%

13%

14%

15%

15%

16%

17%

Samsung GT-i-9100

%

 

0%

-14%

-4%

2%

4%

4%

4%

5%

6%

7%

8%

8%

9%

10%

11%

12%

13%

14%

14%

15%

Samsung GT-N-7000

%

 

0%

-12%

-2%

4%

6%

6%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

12%

13%

13%

14%

15%

16%

16%

Samsung GT-S-5230

%

 

0%

-11%

-1%

5%

7%

8%

7%

8%

9%

10%

10%

11%

12%

13%

14%

14%

15%

16%

17%

17%

Samsung GT-S-5302

%

 

0%

-14%

-4%

3%

4%

5%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

12%

12%

13%

14%

15%

16%

Samsung GT-S-5360

%

 

0%

-10%

0%

6%

8%

9%

8%

9%

10%

11%

11%

12%

13%

14%

15%

15%

16%

17%

18%

18%

Samsung GT-S-5380

%

 

0%

-12%

-2%

5%

6%

7%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

12%

12%

13%

14%

15%

15%

16%

17%

Samsung GT-S-5610

%

 

0%

-10%

0%

7%

8%

9%

8%

9%

10%

11%

11%

12%

13%

14%

15%

15%

16%

17%

18%

18%

Samsung GT-S-5670

%

 

0%

-12%

-2%

4%

5%

6%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

12%

12%

13%

14%

15%

16%

16%

Samsung GT-S-5690

%

 

0%

-11%

-1%

5%

6%

7%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

12%

13%

13%

14%

15%

16%

16%

17%

Samsung GT-S-5830

%

 

0%

-12%

-2%

5%

6%

7%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

12%

12%

13%

14%

15%

15%

16%

17%

Samsung GT-S-6102

%

 

0%

-11%

-1%

6%

7%

8%

7%

8%

9%

10%

11%

12%

12%

13%

14%

15%

15%

16%

17%

18%

Samsung GT-S-6500

%

 

0%

-12%

-2%

4%

6%

7%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

11%

12%

13%

14%

15%

15%

16%

17%

Samsung GT-S-6802

%

 

0%

-12%

-2%

5%

6%

7%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

11%

12%

13%

14%

15%

15%

16%

17%

Samsung GT-S-7230

%

 

0%

-12%

-2%

4%

6%

6%

6%

7%

8%

9%

9%

10%

11%

12%

13%

14%

14%

15%

16%

17%

Samsung GT-S-8600

%

 

0%

-14%

-4%

2%

4%

4%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

9%

10%

11%

12%

13%

14%

14%

15%

Samsung GT-S-7530

%

 

0%

-11%

-1%

6%

7%

8%

7%

8%

9%

10%

11%

12%

12%

13%

14%

15%

15%

16%

17%

18%

Samsung GT-E-2232

%

 

0%

-6%

4%

10%

12%

12%

11%

12%

13%

14%

14%

15%

16%

17%

17%

18%

19%

19%

20%

21%

Samsung GT-S-5250

%

 

0%

-14%

-4%

2%

4%

4%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

9%

10%

11%

12%

13%

14%

14%

15%

Samsung GT-I-9300

%

 

0%

-14%

-4%

2%

4%

4%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

9%

10%

11%

12%

13%

14%

14%

15%

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]