Федеральное агентство по образованию

ФГБОУ ВПО РЫБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени П. А. Соловьева

Факультет социально - экономический

Кафедра «Организация производства и управление качеством»

Курсовая работа

по дисциплине

«Аудит качества»

Вариант №4

Студент группы УК-08 Клапышева М.А.

“____”__________2025 г.

Руководитель: д.т.н, доцент Ильина М.Е.

“____”__________2025 г.

Рыбинск 2012

Содержание

Введение 3

2 План аудита процесса по схеме «прослеживаемость назад» 7

3 Экспертиза процедуры процесса 9

4 Разработка контрольного вопросника для проведения аудита процесса управления закупками 11

5 Оформление протоколов несоответствий 12

6 Разработка и применение методики квалиметрической оценки процесса по результатам аудита 14

Заключение 20

Список использованных источников 21

Введение

Современный аудит - это особая организационная форма контроля. Он зарекомендовал себя как в условиях развитой рыночной экономики, так и экономики переходного типа, которая сейчас сложилась в России. Иными словами, аудит - это неотъемлемый элемент инфраструктуры рынка. 

В настоящее время аудит является, с одной стороны, неотъемлемой частью системы качества и используется как важнейший инструмент оценивания степени соответствия системы и ее отдельных элементов установленным требованиям, а также определения ее результативности и возможностей улучшения. Результаты такого аудита должны регулярно анализироваться руководством организации. С другой стороны, аудит применяется для независимой оценки функционирования системы менеджмента качества и является одним из этапов сертификации. В обоих случаях от качества проведения аудита во многом зависит правильное понимание в организации состояния системы и принятие своевременных и эффективных решений относительно ее дальнейшего развития.

Наличие и применение в организации процедуры внутреннего аудита является одним из требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001. Целью данной курсовой работы является овладение знаниями и навыками по проведению основных этапов аудита качества: осуществлению планирования и подготовки аудита, применению методов аудита, выявлению и документированию несоответствий, обработке результатов аудита и оценке качества проведения аудита на примере ОАО «Судостроительный завод «Вымпел».

1 Плана аудита процесса по схеме «прослеживаемость вперед»

Список аудиторов ОАО «СЗ «Выспел»

№	Фамилия, инициалы аудитора	Должность
1	Проверкин А.С.	Зам. ген. директора по производству, главный аудитор
2	Контролин В.В.	Начальник отдела технического контроля
3	Экспертизов Э.Э.	Начальник управления ИТ
4	Качественный И.Г.	Инженер 1 категории ОТК
5	Оценкин С.Ю.	Начальник финансового отдела
6	Опросов К.Н.	Инженер 1 категории судосборочного цеха
7	Суровый А.А.	Мастер механосборочного цеха
8	Опасный М.С.	Инженер по технике безопасности
9	Откатов Н.А.	Главный метролог
10	Аккуратный А.М.	Главный технолог

УТВЕРЖДАЮ

главный аудитор ОАО «СЗ «Вымпел»

зам. ген. директора по производству Проверкин А.С.

«01» сентября 2012 г.

План

аудита процесса управления закупками

Цель аудита: подтверждение соответствия процесса управления закупками требованиям организации.

1. Проведение предварительного совещания с руководителями проверяемых подразделений – 3.09.12

2. График проведения аудиторских проверок

№	Проверяемые функции процесса	Проверяе-мыеорганиза-ционные единицы	Сроки проведения аудита	Критерии аудита	Аудиторы
1	Анализ рынка поставщиков	ОМТС	4.09 – 6.09	РИ ТЛИМ «Методика оценки поставщика»	Контролин В.В. Экспертизов Э.Э.
2	Оценка поставщика	ОМТС, ОКиС	6.09 – 9.09	МИ ТЛИМ «Управление оценкой поставщика», РИ ТЛИМ «Методика оценки поставщика», требования к закупкам	Проверкин А.С.Качественный И.Г.
3	Сопоставление предложения с запросом	ОМТС	9.09-10.09	РИ ТЛИМ «Методика оценки поставщика»	Опросов К.Н. Суровый А.А.
4	Переговоры	ОМТС	10.09	ТЛИМ «Управление оценкой поставщика», РИ ТЛИМ «Методика оценки поставщика»	Опасный М.С. Откатов Н.А.
5	Оформление договора	ЮО, ОМТС	13.09	Порядок оформления договоров на поставку	Аккуратный А.М. Качественный И.Г.
6	Актуализация реестров	ОКиС, ПЭО, ОМТС	13.09-18.09	Методика «Формирование, хранение и актуализация реестра договоров и поставщиков»	Опросов К.Н. Суровый А.А.
7	Контроль поставок	ОТК, ОМТС	19.09	Договорные обязательства с поставщиком	Контролин В.В. Проверкин А.С.
8	Проверка по качеству и количеству	ОТК	20.09	Требования заказа и поставки, договорные обязательства с поставщиком	Аккуратный А.М. Откатов Н.А.
9	Мониторинг процесса	ОКиС	21.09	РИ ТЛИМ «Оценка результативности процесса управления»	Качественный И.Г.Экспертизов Э.Э.
10	Оценка результативности процесса	ОМТС, ОКиС	21.09	РИ ТЛИМ «Оценка результативности процесса управления»	Проверкин А.С. Опасный М.С.

3. Проведение заключительного совещания с руководителями проверяемых подразделений – 24.09.12

Главный аудитор Проверкин А.С.

«01» сентября 2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела управления по качеству Сидоренко В.Н.

«01» сентября 2012 г.