2.4 Планирование расходов на оплату труда

Показатели

Непрерывный режим, 8-ми часовой рабочий день

Прерывный режим, 5-ти дневная рабочая неделя

1

2

3

Календарный фонд, дни

365

365

Количество неявочных дней:

- праздничные

-

11

- выходные

91

104

Номинальный фонд, дни

274

251

Неявки на работу, дни:

- очередные отпуска

32

32

- отпуск по беременности

3

3

- по болезни

4

5

- с разрешением администрации

1

1

- по учебе

1

1

Эффективный фонд времени, дни

233

209

Номинальная продолжительность смены, ч

8

8

Эффективный фонд времени, ч

1864

1672

Категории рабочих

Разряд

Число рабочих в смену, чел

Количество смен

Явочное число рабочих, чел

Штатная численность, чел

К_рез

Списочная численность,

Чел

1

2

3

4

5

6

7

8

Основные рабочие

Аппаратчик регенерации

5

3

3

9

12

1,17

14

Аппаратчик приготовления химических растворов

4

2

3

6

8

1,17

10

Чистильщик на внутренней очистки из под химических веществ

4

1

3

3

4

1,17

5

Аппаратчик подготовки сырья

6

1

3

3

4

1,17

5

Перезарядчик фильтров

3

2

3

6

8

1,17

10

Помощник мастера

6

2

3

6

8

1,17

10

Аппаратчик формования

5

19

3

57

76

1,17

89

Съемщик копсов

5

8

3

24

32

1,17

38

Итого

181

Вспомогательные рабочие

Дежурный персонал

Электромонтер

6

2

3

6

8

1,17

10

Слесарь-ремонтник

6

2

3

6

8

1,17

10

Электрогазосварщик

5

1

3

3

4

1,17

5

Ремонтный персонал

Установщик гарнитуры

3

2

3

6

8

1,17

10

Фильерщик

3

2

3

6

8

1,17

10

Электроверетенщик

4

1

3

3

4

1,17

5

Прочие

Токарь

6

1

3

3

4

1,17

5

Лаборант химических анализов

4

1

3

3

4

1,17

5

Контролер ОТК

4

1

3

3

4

1,17

5

Транспортировщик

4

1

3

3

4

1,15

5

Кладовщик

4

1

3

3

4

1,15

5

Итого

80

Всего

261

Категории рабочих

Разряды

Среднесписочная численность

Эффективный фонд рабочего времени, час

Тарифная ставка руб/час

Тарифный фонд руб

Размер премии, %

Премия в руб

Вредность 10%

Ночные 40%

Праздничные дни, руб

Бригадирские 124 руб

ИТОГО: основная заробоная плата

Районный коэффициент 20%

Стаж 30%

ИТОГО: годовой фонд зарплаты всех рабочих, руб

Годовой фонд зарплаты одного рабочего, руб

Среднемесячная зарплата одного работника, руб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Основные рабочие

Аппаратчик регенерации

5

16

1864

25,5

760512

20

152102,4

76051,2

304204,8

78336

1371206,4

274241,3

411361,92

2056809,6

128550,6

10712,6

Аппаратчик приготовления химических растворов

4

10

1864

22,1

411944

20

82388,8

41194,4

164777,6

42432

742736,8

148547,4

222821,04

1114105,2

111410,52

9284,21

Чистильщик на внутренней

4

5

1864

22,1

205972

20

41194,4

20597,2

82388,8

21216

371368,4

74273,68

111410,52

557052,6

111410,52

9284,21

Аппаратчик подготовки сырья

6

5

1864

29,8

277736

20

55547,2

27773,6

111094,4

28608

2,98

500762,18

100152,4

150228,65

751143,27

150228,65

12519,1

Перезарядчик фильтров

3

10

1864

19,8

369072

20

73814,4

36907,2

147628,8

38016

665438,4

133087,7

199631,52

998157,6

99815,76

8317,98

Помощник мастера

6

10

1864

29,8

555472

20

111094,4

55547,2

222188,8

57216

2,98

1001521,38

200304,3

300456,41

1502282,07

150228,21

12519

Аппаратчик формования

5

100

1864

25,5

4753200

20

950640

475320

1901280

489600

8570040

1714008

2571012

12855060

128550,6

10712,6

Съемщик копсов

5

42

1864

25,5

1996344

20

399268,8

199634,4

798537,6

205632

3599416,8

719883,4

1079825

5399125,2

128550,6

10712,6

Вспомогательные рабочие

Дежурный персонал

Электромонтер

6

10

1864

29,8

555472

20

111094,4

55547,2

222188,8

57216

2,98

1001521,38

200304,3

300456,41

1502282,07

150228,21

12519

Слесарь-ремонтник

6

10

1864

29,8

555472

20

111094,4

55547,2

222188,8

57216

2,98

1001521,38

200304,3

300456,41

1502282,07

150228,21

12519

Фильерщик

3

10

1864

19,8

369072

20

73814,4

36907,2

147628,8

38016

665438,4

133087,7

199631,52

998157,6

99815,76

8317,98

Ремонтный персонал

Установщик гарнитуры

3

10

1864

19,8

369072

20

73814,4

36907,2

147628,8

38016

665438,4

133087,7

199631,52

998157,6

99815,76

8317,98

Электроверетенщик

4

5

1864

22,1

205972

20

41194,4

20597,2

82388,8

21216

371368,4

74273,68

111410,52

557052,6

111410,52

9284,21

Электрогазосварщик

5

5

1864

25,5

237660

20

47532

23766

95064

24480

428502

85700,4

128550,6

642753

128550,6

10712,6

Прочие

Контролер ОТК

4

5

1864

22,1

205972

20

41194,4

20597,2

82388,8

21216

371368,4

74273,68

111410,52

557052,6

111410,52

9284,21

Транспортировщик

4

5

1864

22,1

205972

20

41194,4

20597,2

82388,8

21216

371368,4

74273,68

111410,52

557052,6

111410,52

9284,21

Кладовщик

4

5

1864

22,1

205972

20

41194,4

20597,2

82388,8

21216

371368,4

74273,68

111410,52

557052,6

111410,52

9284,21

Токарь

6

5

1864

29,8

277736

20

55547,2

27773,6

111094,4

28608

2,98

500762,18

100152,4

150228,65

751143,27

150228,65

12519,1

Лаборант химических анализов

4

5

1864

22,1

205972

20

41194,4

20597,2

82388,8

21216

371368,4

74273,68

111410,52

557052,6

111410,52

9284,21

Категория

служащих

Численность, чел

Должност-

ной оклад,

руб

Премия

Районное регулирование

РК + северные (30+20),

%

Годовой

фонд

зарплаты, тыс. руб

1

2

3

4

5

6

1. Цеховой персонал

Начальник

1

30000

20%

50%

612

Заместитель начальника

1

25000

20%

50%

510

Механик

1

15000

20%

50%

306

Энергетик

1

15000

20%

50%

306

Технолог

1

10000

20%

50%

204

Мастер смены

4

12000

20%

50%

979,2

Экономист

1

10000

20%

50%

204

Инженер по организации труда

1

10000

20%

50%

204

Заведующий лабораторией

1

7000

20%

50%

142,8

Итого:

12

3468

Статьи расходов

Сумма расходов, тыс.руб

Примечание

Содержание оборудования:

заработная плата дежурного персонала

1040,707

таблица 9

отчисление на социальные нужды

270,5838

по действующему законодательству 26%

смазочные и отделочные материалы

27,05838

10% от заработной платы дежурного персонала

услуги мастерских

31368,873

1% от стоимости основного оборудования, таблица 4

Итого по статье:

32707,222

Ремонт оборудования:

заработная плата ремонтного персонала

339,776

таблица 9

отчисление на социальные нужды

130,813

38,5% от заработной платы за ремонтного персонала

материалы для ремонта

62737,746

2% от стоимости основного оборудования

Итого по статье:

63208,335

Амортизация оборудования, транспорта, КИП

134690,78

таблица 5

Содержание транспорта

219582,11

7% от стоимости основного оборудования

Износ инвентаря

31368,873

1% от стоимости основного оборудования

Итого по статье:

385641,763

Всего по смете:

481557,32