2.3 Составление годового графика ремонтного оборудования
Составление графика начинается с определения деятельности ремонтного цикла и межремонтных периодов структуры ремонтного цикла дл соответствующего вида оборудования.
Время простоя оборудования в ремонте также определяется по нормативам системы ремонтов.
График ремонта приводится по форме, данной в таблице 13.
Таблица 14 – Смета затрат на содержание и эксплуатацию оборудования
Название затрат |
Сумма, руб. |
Примечание |
|
Базовый вариант |
Проект. вариант |
||
1. Содержание оборудования |
|
|
|
- зарплата дежурного персонала |
850644,0 |
850644,0 |
Таблица 10 |
- отчисления на соц. страхование |
230524,5 |
230524,5 |
27,1% |
- услуги других цехов |
30 000,0 |
25460,5 |
1% от стоимости оборудования |
- затраты на смазку |
12000,0 |
12000,0 |
2.2.11 |
2. Текущий ремонт оборудования |
|
|
|
- зарплата ремонтного персонала |
322200,0 |
198000,0 |
Таблица 12 |
- отчисления на соц. страхование |
87316,0 |
53658,0 |
27,1% |
- затраты на ремонт |
644716,00 |
383658,00 |
Таблица 12 |
- прочие расходы |
158134,0 |
95297,0 |
15% от п. 2.1, 2.2, 2.3 |
3. Амортизационные отчисления |
300000,0 |
254605,0 |
П. 2.2.9 |
4. Расход энергии |
1003410,0 |
980969,0 |
П. 2.2.10 |
5. Зарплата основных рабочих |
568793 |
568793 |
Таблица 10 |
6. Отчисления на социальное страхование |
154143,0
|
154143,0 |
27.1% |
7. Итого затрат |
4331881 |
3807752 |
|
8. Производительность оборудования, т/год |
246540,0 |
294210,0 |
П. 2.2.2 |
9. Себестоимость обработки единицы продукции (1 т. целлюлозы) |
17,6 |
13 |
|
2.4 Расчёт показателей экономической эффективности
2.4.1 Расчёт условно-годовой экономии определяется на основе изменения себестоимости обработки единицы продукции по формуле
где S1, S2 – себестоимость обработки единицы продукции по базовому и проектному вариантам (удельная себестоимость), руб.;
М2 – годовая производительность проектируемого оборудования.
2.4.2 Срок окупаемости капитальных вложений определяется по формуле:
2.4.3 Расчёт экономии на условно-постоянных расходах проводится в случае увеличения производительности оборудования и сумма экономии определяется по формуле:
где УПР – сумма условно-постоянных расходов (расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, цеховые расходы) при производстве продукции в базовом периоде, руб.
УПР принимается как сумма 40% «Износа инструмента» (таблица 1), 60% «Итого затрат базового варианта» (таблица 14) и 40% «Цеховые расходы базового варианта» (таблица 12).
М1 – годовая производительность оборудования в базовом варианте.
М2 – годовая производительность оборудования в проектируемом варианте.
2.5 Основные технико-экономические показатели
Основные результаты расчётов можно представить в виде сводной таблицы 15.
Таблица 15 – Сводная таблица основных технико-экономических показателей
Показатели |
Результат |
|
базовый вариант |
проект. вариант |
|
1. Годовая производительность оборудования |
246540 |
294210 |
2. Списочный состав рабочих: |
16 |
16 |
- основные |
4 |
4 |
- вспомогательные |
12 |
12 |
3. Сумма капитальных затрат, руб. |
3000000 |
2546058 |
4. Годовой фонд зарплаты, руб. |
1768003,4 |
1768003,4 |
5. Себестоимость обработки единицы продукции, руб. |
11,63 |
9,75 |
6. Затраты на ремонт оборудования, руб. |
644716,00 |
383658,00 |
7. Амортизационные отчисления, руб. |
300000,0 |
254605,8 |
8. Расход энергии, руб. |
1003410,0 |
980969,0 |
9. Среднемесячная зарплата одного рабочего, руб. |
8787,02 |
8787,02 |
10. Условно-годовая экономия, руб. |
- |
1353366 |
11. Экономия на условно-постоянных расходах, руб. |
- |
553167 |
12. Срок окупаемости капитальных затрат, лет. |
- |
1,88 |