Показатели для определения затрат на коммунальные услуги

	Единица измерения	Лимит на планируемый период	Тариф, руб.
Теплоэнергия	тыс. Гкал.	1,43	335,8
Электроэнергия	тыс. кВт.	93,8	1,66
Вода и канализация	тыс. куб. м.	5,3	6,4

Таблица3

Показатели для исчисления расходов на питание и приобретение мягкого инвентаря в группах продленного дня

Норма на питание в день, руб.	30
Число дней функционирования групп	170
Расходы на мягкий инвентарь на одного ребенка в год, руб.	50

План приема в I класс – 95 детей.

План приема в X класс – 70% от 9 класса.

Учебный план рассчитан исходя из учебной нагрузки в неделю:

I – IV классы – 22 часа,

V класс – 28 часов,

VI класс – 29 часов,

VII класс – 31 час,

VIII – IX классы - 32 часа,

X – XI классы – 36 часов.

Количество классов в планируемом году исчисляется исходя из фактического количества учащихся и предельной наполняемости классов 25 человек в классе.

Наполняемость групп продленного дня – 25 человек.

Количество детей в группах продленного дня – на уровне текущего года.

Средняя ставка ЗП учителей составляет:

I – IV классы – 3940 руб.,

V – IX классы – 4004 руб.,

X – XI классы – 4020 руб.

Средняя ставка воспитателей составляет 3883 руб.

Средняя ставка ЗП административно-обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала по ЕТС – 3585 руб.

Начисление страховых взносов производится в размере 34% фонда оплаты труда.

Размер компенсации на приобретение методической и учебной литературы – 100 руб.

Число педагогических работников, имеющих право на получение компенсации на приобретение методической и учебной литературы - 74 чел.

Число штатных единиц административно-обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала – 53.

Расходы на приобретение основных средств сроком использования более года составят 10% от текущих расходов, а на ремонт – 15% от текущих расходов

Бюджетная смета на 2012 год

Главный распорядитель (распорядитель), получатель средств бюджета ______________ _________________________________________________________________________________

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование расхода	Код					Сумма, руб.
	Рз	Прз	ЦСР	ВР	КОСГУ
Расходы, всего
Оплата труда, начисления на оплату труда
Заработная плата
Прочие выплаты, в том числе:
Суточные при командировках
Другие выплаты
Начисления на оплату труда
Оплата работ, услуг
Услуги связи
Транспортные услуги, в т.ч.:
Оплата при командировках
Другие
Коммунальные услуги, в том числе
Оплата потребления тепловой энергии
Оплата отопления и технологических нужд
Оплата потребления газа
Оплата потребления котельно-печного топлива
Оплата потребления электроэнергии
Оплата водоснабжения помещений
Прочие коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги, в том числе:
Оплата услуг вневедомственной охраны
Наем жилых помещений при командировках
Оплата информационно-технических услуг
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов