4. Производственный план
Предприятие «Венди» в наличии офиса не нуждается. Для обеспечения работоспособности предприятия необходимы 2 сотрудника – директор и бухгалтер, по совместительству водитель-экспедитор.
Таблица 3 - Персонал предприятия
Должность |
Кол-во человек |
Заработная плата, руб./месяц |
Фонд заработной платы, руб./месяц |
Режим работы |
Директор
|
1 |
7000 |
7000 |
Директор (5 дней в неделю по 7ч) |
Бухгалтер по совместительству водитель-экспедитор |
1 |
7000 |
7000 |
Бухгалтер (5 дней в неделю по 7ч) Водитель-экспедитор (7 дней в неделю по 2ч) |
ИТОГО |
2 |
- |
14000 |
- |
Социальные отчисления (20%) |
- |
- |
2800 |
- |
ВСЕГО |
- |
- |
16800 |
- |
Планируется брать в аренду 3 м2 на 2 автомата в больнице и 3 м2 на 2 автомата в общежитии. Затем в производственном плане определяется потребность в различных видах оборудования (см. табл. 4).
Таблица 4 - Потребность в оборудовании
Оборудование |
Кол-во ед. |
Стоимость ед., руб. |
Затраты с учетом доставки, руб. |
Производственное оборудование, инструмент, инвентарь |
|||
Вендинговые автоматы |
4 |
65000 |
264000 |
Итого по торговому оборудованию |
4 |
- |
264000 |
Таблица 5 – Смета затрат на ремонт и благоустройство
Статья затрат |
Сумма, руб. |
Установка автоматов |
1000 |
Итого |
1000 |
Помимо автоматов, предприятию нужны товары, то есть материальные запасы для обеспечения текущей деятельности. Планировать потребность в материальных запасах рекомендуется исходя из прогноза объёма реализации в месяц. Каждый автомат вмещает 24 вида продукции (в каждой ячейке может быть 10 штук продукции).
Таблица 6 - Планирование материальных запасов (в месяц)
Наименование запаса |
Ед. измере-ния
|
Стоимость единицы запаса, руб. |
Объем реализации в месяц, ед. |
Общая стоимость запаса, руб. |
Прокладки гигиенические |
800 уп. |
40 |
780 уп. |
31200 |
Тампоны гигиенические |
100 уп. |
55 |
85 уп. |
4675 |
Влажные салфетки |
200 уп. |
15 |
190 уп. |
2850 |
Шоколадные батончики |
400 шт. |
15 |
385 шт. |
5775 |
Конфеты шоколадные |
200 уп. |
15 |
170 уп. |
2550 |
Газированные напитки |
200 б. |
17 |
180 б. |
3060 |
Энергетические напитки |
100 б. |
40 |
75 б. |
3000 |
Чипсы |
200 уп. |
7 |
200 уп. |
1400 |
Итого |
|
|
|
54510 |
По данным таблиц 4, 5 и 6 затраты на оборудование и материальные запасы составит 319510 рублей.