- •4. Производственный план
- •4.1 Расчет капитальных инвестиций
- •Расчет капитальных вложений и амортизационных отчислений в основное оборудование
- •5. Организационный план
- •Баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего
- •Численность основных и вспомогательных рабочих
- •Годовой фонд заработной платы основных и вспомогательных рабочих
- •Расчет численности и заработной платы руководителей, служащих и вспомогательного персонала
- •Сводная таблица годового фонда заработной платы персонала цеха
- •6 . Расчет потребности в сырьевых и топливно-энергетических ресурсах и их стоимости
- •Расчет потребности в сырьевых ресурсах и их стоимости
- •Расчет потребности в энергоресурсах и их стоимости
- •Калькуляция себестоимости силиконовой трубки
- •Калькуляция себестоимости 1 тыс.М силиконовой трубки
- •Финансовый план
- •Расчет общей суммы капитальных вложений
- •Выплата процентов по кредиту
- •Расчет потока реальных денег по трем видам деятельности
- •Расчет основных показателей работы участка и чистого дисконтированного дохода
- •Расчет точки безубыточности
- •Расчет потребности на технологические цели
Калькуляция себестоимости силиконовой трубки
Годовой объём продукции: 2044,8 тыс.м.
Калькуляционная единица: 1000 м.
Статьи затрат |
Единица измерения |
На 1000 метров продукции |
На годовой выпуск, тыс.руб. |
|||
Количество |
Цена, тыс.руб/ед |
Сумма, тыс.руб. |
||||
1)Сырьё и материалы
|
т
т |
1,886
0,00015 |
50
600 |
94,30
0,090 |
192825
184 |
|
2)Вспомогательные материалы
|
|
|
|
4,72 |
9650,45 |
|
Итого: |
|
|
|
99,11 |
202659,45 |
|
3)Энергозатраты на технологические цели
|
кВт*час м3 |
790 17,3 |
0,00255 0,02 |
2,015 0,346 |
4119,2 707,5 |
|
Итого: |
|
|
|
2,361 |
4826,7 |
|
4)ЗП производственных рабочих
|
тыс.руб. |
|
|
3,50 1,19 |
7164,0 2435,8 |
|
Итого: |
|
|
|
4,69 |
9599,8 |
|
5)РСЭО |
|
|
|
5,07 |
10367,8 |
|
Технологическая себестоимость |
|
|
|
111,23 |
227443,1 |
|
6)Цеховые расходы |
|
|
|
9,175 |
18777,21 |
|
Цеховая себестоимость |
|
|
|
120,41 |
246220,31 |
|
7)Общезаводские расходы |
|
|
|
32,23 |
65903,90 |
|
Производственная себестоимость |
|
|
|
152,64 |
312118,27 |
|
8)Внепроизводственные расходы |
|
|
|
2,290 |
4682,6 |
|
Полная себестоимость |
|
|
|
154,93 |
316800,86 |
|
9)Прибыль |
|
|
|
46,48 |
95042,30 |
|
10)Цена предприятия |
|
|
|
201,41 |
411843,17 |
|
Таблица 11