- •4. Производственный план
- •4.1 Расчет капитальных инвестиций
- •Расчет капитальных вложений и амортизационных отчислений в основное оборудование
- •5. Организационный план
- •Баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего
- •Численность основных и вспомогательных рабочих
- •Годовой фонд заработной платы основных и вспомогательных рабочих
- •Расчет численности и заработной платы руководителей, служащих и вспомогательного персонала
- •Сводная таблица годового фонда заработной платы персонала цеха
- •6 . Расчет потребности в сырьевых и топливно-энергетических ресурсах и их стоимости
- •Расчет потребности в сырьевых ресурсах и их стоимости
- •Расчет потребности в энергоресурсах и их стоимости
- •Калькуляция себестоимости силиконовой трубки
- •Калькуляция себестоимости 1 тыс.М силиконовой трубки
- •Финансовый план
- •Расчет общей суммы капитальных вложений
- •Выплата процентов по кредиту
- •Расчет потока реальных денег по трем видам деятельности
- •Расчет основных показателей работы участка и чистого дисконтированного дохода
- •Расчет точки безубыточности
- •Расчет потребности на технологические цели
Годовой фонд заработной платы основных и вспомогательных рабочих
Профессия |
Списочная численность, чел |
Среднемесячная заработная плата, тыс.руб |
Годовой фонд з/п одного рабочего, тыс.руб. |
Годовой фонд работников цеха, тыс.руб. |
Основные рабочие |
||||
1)Машинист экструдера |
14 |
10,5 |
126,0 |
1764,0 |
2)Вулканизаторщик |
5 |
8,8 |
105,6 |
528,0 |
3)Упаковщик |
4 |
7,9 |
94,8 |
379,2 |
4)Прессовщик |
36 |
10,4 |
124,8 |
4492,8 |
Итого: |
|
|
|
7164 |
Вспомогательные рабочие |
||||
1)Слесарь – наладчик |
4 |
11,2 |
134,4 |
537,6 |
2)Механик – электрик |
5 |
10,1 |
121,2 |
606,0 |
3)Подсобный рабочий |
5 |
6,7 |
80,4 |
402,0 |
Итого: |
|
|
|
1545,6 |
Всего: |
|
|
|
8709,6 |
Таким образом, общий годовой фонд заработной платы составил 8709,6 тыс.руб. Из них фонд заработной платы основных рабочих составил 7164 тыс.руб., а вспомогательных рабочих 1545,6 тыс.руб.
Расчет численности и заработной платы руководителей, служащих и вспомогательного персонала представлен в таблице 7:
Таблица 7
Расчет численности и заработной платы руководителей, служащих и вспомогательного персонала
Должность |
Численность |
Оклад, тыс.руб. |
Годовой фонд ЗП, тыс.руб. |
Премия |
Годовой фонд ЗП с учетом премии, тыс.руб. |
|
% |
тыс.руб. |
|||||
1)Руководители
- начальник цеха
- мастер смены |
1
4 |
30,0
25,0 |
360,0
1200,0 |
20
20 |
72
240 |
432
1440 |
Итого: |
|
|
|
|
|
1872 |
2)Специалисты
-инженер-технолог
-экономист |
1
1 |
20,0
20,0 |
240,0
240,0 |
20
20 |
48
48 |
288
288 |
Итого: |
|
|
|
|
|
576 |
3) Служащие
- кладовщик |
4 |
15,0 |
720,0 |
20 |
144 |
864 |
4)Вспомогательный персонал
- уборщица |
4 |
10,0 |
480,0 |
10 |
48 |
528 |
Всего: |
|
|
|
|
|
3840 |
Таким образом, общий годовой фонд заработной платы руководителей, служащих и вспомогательного персонала составил 3840 тыс. руб. Большая часть этого фонда приходится на руководителей – 1872 тыс.руб., затем специалисты – 576 тыс.руб. Фонд ЗП служащих составил 864 тыс.руб, а вспомогательного персонала – 528 тыс. руб.
Таблица 8