Практическая работа № 10

ТЕМА: «Расчёт технико – экономических показателей предприятия»

1.Введение

Технико – экономические показатели предприятия показывают работу предприятия в целом и его подразделений. Анализ данных показателей позволяет более полно рассмотреть и охарактеризовать работу предприятия, выявить возможные недостатки для дальнейшего их устранения.

2. Цель работы

Приобретение необходимых навыков и умений при расчёте технико – экономических показателей. Умение самостоятельно производить анализ полученных путём множественных расчётов данных.

3. Порядок выполнения работы:

1. На основании исходных данных провести сравнительный анализ ТЭП.

2. Провести пофакторный анализ подразделения, применяя предложенные формулы.

I. Анализ производственной программы

Анализ выполнения плана производства и реализации в нефтедобыче начинают с наиболее важных показателей работы предприятия за отчётный период. К ним относятся:

1. Общий объём валовой и товарной продукции.

2. Объём добычи нефти и газа по потребителям.

3. Объём добычи по способам эксплуатации.

4. Объём добычи по категориям скважин.

5. Затраты времени.

6. Дебиты скважин.

7. Коэффициенты использования и эксплуатации.

Таблица 1. Добыча нефти

Показатели	2004	2005	Относительное отклонение	Абсолютное отклонение
1	2	3	4	5
1. Добыча нефти в т.ч. а) насосами ЭЦН СКН б) фонтанным способом Итого:	42350 31456 522 _	49760 41235 450 _		_
2. Скважино – месяцев числящихся, в т.ч.: а) насосами ЭЦН СКН б) фонтанным способом Итого:	432.5 362.3 14,3	543.9 321.4 15,2
3. Дебит скважин (скважино – месяцев отработанных) а) насосами ЭЦН СКН б) фонтанным способом Итого:	_ 67 52.3 39.7 _	_ 68.4 48.4 28.1 _		_ _ _ _ _
4. Коэффициент эксплуатации, в т.ч. а) насосами ЭЦН СКН Б) фонтанным способом Итого:	0,958 0,956 0,960 0,953 0,955	0,958 0,957 0,960 0,955 0,956		_ _ _ _ _

На объём добычи нефти влияют следующие факторы:

1. Дебит скважин (скважино – месяцев отработанных).

2. Фонд времени скважин (скважино – месяцев числящихся).

3. Коэффициент эксплуатации.

Изменение добычи нефти рассчитывается в зависимости от следующих факторов:

а) влияние дебита скважин на объём добычи рассчитывают по формуле:

∆Qq = Сч.q.ф * Кэкс.ф * (qф – qпл) , где:

Сч.q.ф – фактический фонд времени (по факту);

Кэкс.ф – коэффициент эксплуатации(по факту);

qф ,qпл – дебит фактический и по плану.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

б) влияние фонда времени на объём добычи рассчитывается по формуле:

∆Qс = qпл * К экс.пл (Сч.q.ф - Сч.q.пл), где:

Кэкс.пл – коэффициент эксплуатации (плановый);

Сч.q.пл - фактический фонд времени (по плану).

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

в) влияние коэффициента эксплуатации на объём добычи рассчитывают по формуле:

∆Qк = qпл * Сч.q.ф * (Кэкс.ф – Кэкс.пл); где:

Кэкс.пл – коэффициент эксплуатации (по плану).

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

г) общее влияние факторов определяется суммированием:

∆Qобщ = ∆Qq + ∆Qс + ∆Qк.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вывод:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

II. Анализ по труду и заработной плате.

Таблица 2. Показатели по труду и заработной плате.

Показатели	План.	Факт.	Абсолютное отклонение	Относительное Отклонение
Добыча нефти	12600	13860
Среднесписочная численность ППП В т.ч. рабочих	4900 3745	4850 3738
Выработка	2075	2150
Эксплуатационный фонд скважин	1900	1905
Число выбывших работников	-	30
Число уволенных работников	-	9
Средняя заработная плата 1 рабочего	5650	6780

1. Изменение производительности труда:

Qф - Qпл __________________________________________________

∆Птр_Q = --------------- __________________________________________________

Чпл __________________________________________________

Qф Qф ___________________________________________________

∆Птр_Ч = ----- - ----- ___________________________________________________

Чф Чпл ___________________________________________________

∆Птр общ = ∆Птр_Q + ∆Птр_Ч

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вывод:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Изменение численности:

∆Чф = (Фскв факт – Фскв пл) * Тпл ; где:

Фскв факт, Фскв пл – эксплуатационный фонд скважин фактический и плановый соответственно;

Тпл – количество рабочих, приходящихся на 1 скважину, плановое.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

∆Чт = (Тф - Тпл) * Фскв факт ; где:

Тф - количество рабочих, приходящихся на 1 скважину, фактическое.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

∆Чобщ = ∆Чф + ∆Чт

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вывод:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Влияние текучести и сменности кадров на предприятии:

Чвыб

Ксм = ---------- ; где:

Чср. сп

Ксм – коэффициент сменности;

Чвыб – численность выбывших рабочих в данном периоде;

Чср.сп – среднесписочная численность рабочих за данный период.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Чув

Ктек = --------- ; где

Чср.сп

Ктек – коэффициент текучести;

Чув – численность уволенных по различным причинам.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вывод:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Использование фонда оплаты труда:

а) влияние численности:

∆ФОТч = (Чф - Чпл) * Зпл

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

б) влияние средней заработной платы:

∆ФОТз = (Зф - Зпл) * ∆Ч

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

в) общее изменение фонда оплаты труда:

∆ФОТобщ = ∆ФОТч + ∆ФОТз

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вывод:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________