7.2Расчёт показателей экономической эффективности проекта

Произведем сравнение суммы затрат для базового варианта и при использовании разработанной доработки к системе. Средняя зарплата сотрудника склада составляет 25000, что в перерасчете на час при 21 восьмичасовом рабочем дне составляет 148 рублей в час.

Используемые в работе разработанной системы документы имеют следующий объем:

Сведения о продажах - 50 строкозаписей;

Сведения об оплатах– 20 строкозаписей;

Корректировка начислений – 5 строкозаписей;

Мониторинг долгов– 70 строкозаписей (раз в неделю).

Тогда за год получаем:

Всего сведений о продажах - 50*21*12=12600 строкозаписей;

Всего сведений об оплатах - 20*21*12=5040 строкозаписей;

Всего корректировок начислений - 5*21*12=1260 строкозаписей;

Всего отслеживания долгов– 70*4*12=3360 строкозаписей.

Учтем также, что при использовании разработанной системы амортизация компьютера составит 20% от его первоначальной стоимости (15000 рублей) при сроке эксплуатации 3 года, то есть в час:

5000/(21*12*8)=2,5 рубля в час.

Накладные расходы при текущем варианте составят:

Бумага:

10 пачек*12 месяцев*100 рублей=12000 в год или 12000/(21*12*8)=6 рублей в час;

Другие канцелярские изделия – около 1000 в год, то есть около 0,5 рублей в час, итого имеем 6,5 рублей в час.

Тогда операции технологического процесса при базовом и проектном варианте за год и их характеристики представлены в таблицах 9 и 10.

Таблица 9

Базовый вариант работы старшего администратора

№ п/п	Наименование операций технологического процесса решения комплекса задач	Оборудо-вание	Ед. Изм.	Объем работы в год	Норма выработки / (опер/в час.)	Трудо- емкость	Средне-часовая зарплата специалиста (руб.)	Часовая норма амортизации (руб. за час) / ст. 1 маш.часа (руб.)	Стоимостные затраты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Проверка продаж	ПК	строкозапись	12600	120	105	148	9	15540
	Проверка оплат	ПК	строкозапись	5040	130	38,769	148	9	5737,812
	Корректировка начислений	ПК	строкозапись	1260	150	8,4	148	9	1243,2
	Мониторинг долгов	ПК	строкозапись	3360	70	48	148	9	7104
	Итого:					200,169			29625,012

Таблица 10

Проектный вариант

№ п/п	Наименование операций технологического процесса решения комплекса задач	Оборудо-вание	Ед. Изм.	Объем работы в год	Норма выра-ботки / (опер/в час.)	Тру- доемкость	Средне-часовая зарплата специалиста (руб.)	Часовая норма амортизации (руб. за час) / ст. 1 маш.часа (руб.)	Стоимостные затраты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Проверка продаж	ПК	строкозапись	12600	360	35	148	9	5180
	Проверка оплат	ПК	строкозапись	5040	390	12,923	148	9	1912,604
	Корректировка начислений	ПК	строкозапись	1260	750	1,68	148	9	248,64
	Мониторинг долгов	ПК	строкозапись	3360	350	9,6	148	9	1420,8
	Итого:					59,203			8762,044

Результаты расчета показателей экономической эффективности приведены в таблице 11.

Таблица 11

Расчёт показателей эффективности от внедрения проекта

	Затраты		Снижение затрат	Коэффи-циент изменения трудовых затрат	Индекс изменения трудовых затрат
	Базовый вариант	Проектный вариант
Стоимость	(руб.)	(руб.)	(руб.)
	29625,012	8762,044	20862,968	0,70	3,38

Рассчитаем затраты на проектирование доработки к системе. Для этого учтем заработную плату разработчика. При средней заработной плате 35000 рублей, привлечении разработчика и общем сроке разработки 10 рабочий дне.

Рассчитаем стоимость доработки, принимаем стоимость разработки (35000\21)*10 = 16666,7 рублей.

Срок окупаемости затрат на внедрение проекта машинной обработки информации:

Т_ок = 16666,7/8762=1,9 года.

На рисунке 31. приведена диаграмма сравнения базового и проектного вариантов стоимостных затрат.

Рисунок 31: Диаграмма сравнения базового и проектного варианта стоимостных затрат обработки информации.

Заключение

В дипломном проекте рассмотрена деятельность ФГАУ «Оздоровительный комплекс «Рублево-Успенский» УДП РФ. В частности рассмотрена организационно-штатная структура управления предприятием, особо детально рассмотрены функции работы пансионата.

В ходе анализа деятельности предприятия было выяснено, что узким местом в работе паесионата является деятельность старшего администратора, существенно тормозящая общий процесс. В результате использования некорректных бизнес-процессов на предприятии крайне неэффективно используется рабочее время службы приема и размещения гостей в целом и старшего администратора в частности.

В результате дипломного проекта автоматизирована деятельность старшего администратора. Основные задачи дипломного проекта — отслеживание состояния взаиморасчетов, контроль долгов и возможность корректировки начислений, в дипломном проекте выполнены.

Описана информационная система, существующая на предприятии, требования к рабочим станциям пользователей, так же приведено описание основных типов используемого программного обеспечения.

Так же в дипломном проекте проведены описания по техническому, информационному и программному обеспечению.

При рассмотрении требований к техническому обеспечению стало ясно, что добавления какого-либо аппаратного обеспечения в целях выполнения автоматизируемой задачи в существующую информационную систему не потребуется.

Вдипломном проекте описан примерный состав справочников, документов и регистров дорабатываемой системы, а также определен язык программирования и система управления базами данных.

В проектной части выбран стандарт жизненного цикла информационной системы (ISO/IEC 12207:1995), описано содержание его основных процессов применительно к разрабатываемой системе, а также оценены возможные риски при проектировании системы.

В ходе описания информационного обеспечения задачи описана информационная модель, описаны характеристики входной, нормативно-справочной информации, результатной информации, проведена формализация расчета показателей.

В процессе анализа информации, необходимой для доработки системы, в ходе которой решалась задача автоматизации работ старшего администратора, были использованы следующие документы (таблицы):

• «Бронирование»;

• «Размещение»;

• «Путевка»;

• «Чек на оплату»;

• «Выписка»;

• «Распределение оплат»;

• «Акт об оказании услуг».

• «Выезд».

В доработке информационной системы автоматизации работы старшего администратора используются следующие справочники:

• Гости.

• Контрагенты.

• Номенклатура.

Экономический итог работы с системой подробно описан в контрольном примере реализации проекта. Из итога становится понятно, что окупаемость составит 1,9 года, а временные затраты по всем пунктам работ старшего администратора сокращаются от 3 до 7 раз.

Доработка к информационной системе доступна пользователям с минимальным уровнем подготовки, не требует специального обучения для ее использования. Интерфейс интуитивно понятен и прост.

В ходе разработки использовался язык программирования 1С Предприятие, популярная среда разработки конфигураций и управления базами данных SQL.

Доработка информационной системы, реализованная в ходе дипломного проекта, может использоваться на любом предприятии, где установлена информационная система «Управление отелем 1С РАРУС».

Цели и задачи по автоматизации работы старшего администратора пансионата считаю выполненными.