Раздел 5. «Анализ эксплуатационных расходов локомотивного депо»
Исходные данные
Таблица 8
-
№
Наименование показателей
Единица измерения
Величина
план
отчет
1
Тонно- км брутто
Млн.
16900
16950
Грузовое движение
Млн.
13150
13210
Пассажирское движение
Млн.
3750
3740
2
Маневровая работа
Тыс.
1770
1725
3
Локомотиво-часы маневровой работы
Тыс. лок-час
340
345
4
Ремонт локомотива
локомотив
ТР-3
69
75
ТР-2
23
24
ТР-1
299
268
ТО-3
1197
1182
ТО-2
798
727
ТО-1
21546
26000
5
Работа локомотивов в грузовом движении
Млн. руб.
3840
3850
6
Работа локомотивов в пассажирском движении
Млн.руб.
800
797
7
Маневровая работа
Млн.руб.
12.5
12.4
8
Экипировка локомотива
Млн.руб.
239
240
9
Ремонт тепловозов
Млн.руб.
ТР-3
627
628
ТР-2
233
234
ТР-1
164
165
ТО-3
281
282
ТО-2
234
235
ТО-1
152
151
10
Всего расходов
Млн.руб.
определить
Примечание:
Измерители по которым производится перерасчет расходов и определяется «право» на сумму финансирования:
1. По работе локомотивов в грузовом движении – тонно-км брутто; себестоимость определяется на измеритель – 1000 тонно-км брутто.
2. По работе локомотивов в пассажирском движении - пассажиро- км; себестоимость определяется на измеритель -1000 тонно-км брутто.
3. Работа локомотивов в маневровой работе – локомотиво-часы маневровой работы; себестоимость определяется на измеритель – 1 локомотиво-час.
4. Экиперовка локомотивов – 1000 тонно-км брутто; себестоимость определяется на измеритель – 1000 тонно-км брутто.
5.1 Расходы по текущему и техническому осмотру локомотивов определяется по программе ремонта; себестоимость определяется за единицу ремонта.
5.1 Расчет себестоимости 1000 тонно-км брутто грузового движения:
По
плану:
По
факту:
5.2 Расчет «права» на финансирование 1000 тонно-км брутто грузовой работы:
5.3 Расчет себестоимости 1000 тонно-км брутто пассажирского движения:
По
плану:
По
отчету:
5.4 Расчет «права» на финансирование 1000 тонно-км брутто пассажирской работы:
5.5 Расчет себестоимости 1 локомотиво-часа маневровой работы:
По
плану:
По
отчету:
5.6 Расчет «права» на финансирование маневровой работы:
5.7 Расчет себестоимости 1000 тонно-км брутто на экипировку локомотива:
По
плану:
По
отчету:
5.8 Расчет «права» на финансирование экипировки локомотивов:
5.9 Расчет себестоимости 1 локомотива на ремонт ТР-3:
По
плану:
По
отчету:
5.10 Расчет «права» на финансирование ремонта ТР-3
5.11 Расчет себестоимости 1 локомотива на ремонт ТР-2:
По
плану:
По
отчету:
5.12 Расчет «права» на финансирование ремонта ТР-2:
5.13 Расчет себестоимости 1 локомотива на ремонт ТР-1:
По
плану:
По
отчету:
5.14 Расчет «права» на финансирование ремонта ТР-1:
5.15 Расчет себестоимости 1 локомотива на ремонт ТО-3:
По
плану:
По
отчету:
5.16 Расчет «права» на финансирование ремонта ТО-3:
5.17 Расчет себестоимости 1 локомотива на ремонт ТО-2:
По
плану:
По
отчету:
5.18 Расчет «права» на финансирование ремонта ТО-2:
5.19 Расчет себестоимости 1 локомотива на ремонт ТО-1:
По
плану:
По
отчету:
5.20 Расчет «права» на финансирование ремонта ТО-1:
Таблица №9
-
результат
перерасход
Увеличение С/С
Экономия
Снижение С/С
«Право» на расходы
отчет
С/С изм
Расх.в млн.р
Объем работ
план
С/С изм
Расх.в млн.р
Объем работ
Наименование расходов
1000 тн-км брутто груз. движ.
1000 тн-км брутто пас. Движ.
1 лок-час маневровой работы
1000 тн-км брутто на экипировку
1 локомотив на ремонт
ТР-3
1 локомотив на ремонт
ТР-2
1 локомотив на ремонт
ТР-1
1 локомотив на ремонт
ТО-3
1 локомотив на ремонт
ТО-2
1 локомотива на ремонт
ТО-1
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Вывод:
Эксплуатационные расходы грузового движения по план больше, чем по факту, это положительный результат.
Эксплуатационные расходы пассажирского движения по плану больше, чем по факту, это положительный результат.
Предложения:
Снизить эксплуатационные расходы. Повысить уровень квалификации работников