2.3.2 Расчет штатов и фонда оплаты труда вспомогательных рабочих

Категории рабочих

Удельный вес

Численность рабочих,чел

Отраб.чел/час за год

Часовой фрнд з/п тыс руб

Дневной фонд з/п тыс руб

Годовой фонд зпл тыс руб

1

2

3

4

5

6

7

Основные прозводственные рабочие

100

178

350126

22724,728

23723,672

26001,14

Рабочие по сод. и экспл. оборудования

16

28

56020,16

3635,95

3795,78

4160,18

Транспортные рабочие

8

14

28010,08

1817,97

1897,89

2080,09

Рабочие по содержанию зданий и сооружений

1,6

2

5602,01

363,59

379,57

416,01

Рабочие по охране труда

2

3

7002,52

454,49

474,47

520,02

Наименование должностей

Кол-во работников,чел

Месячный оклад,руб

Годовой фонд оплаты

1

2

3

4

Начальник производства

1

19500

234000

Начальник цеза(приготовительного,ткацкого)

1

17300

207600

Мастер крашения и карбонизации

1

13000

156000

Сменный мастер

2

13000

312000

Инженер по планированию 2-ой категории

1

13000

156000

Экономист по планированию

3

11900

428400

Инженер по организации и нормированию труда 2-ой категории

1

13000

156000

Экономист по труду

3

11900

428400

Бухгалтер 2-ой категории

1

13000

156000

Бухгалтер

3

10800

388800

Табельщик

1

7600

91200

Итого

-

2714400

Наименование статей

Затраты на выпуск, тыс. руб

Затраты на 1 п.м суровой ткани,руб

1

2

3

Годовой выпуск продукции, тыс п.м

4207,65

1. Стоимость сырья:

1.1 Стоимость сырья за вычетом возвратных отходов

1723287,942

409,56

Итого раздела 1:

1723287,942

409,56

2. Стоимость обработки

2.1 Химикаты 0,5%

12309,19

2.2 Красители 0,6 %

14771,03

2.3 Вода на технологические цели 0,25%

1846,37

2.4 Пар на технологические цели 0,8%

5908,41

2.5 Основная зарплата основных производственных рабочих 10,1%

248645,82

2.6 Дополнительная зарплата основных производственных рабочих 1,0%

24618,39

2.7 Страховые взносы во внебюджетные фонды 2,97

73116,64

2.8 Общепроизводственные расходы 7,64%

188084,56

2.9 Общехозяйственные расходы 6,14%

148941,31

Итого 2 раздела:

3. Производственная себестоимость

738551,97

175,52

3)Производственная себестоимость

2461839,91

585,08

4)Внепроизводственные расходы

123091,99

29,25

5)Полная себестоимость

2584931,90

614,34