
- •Содержание
- •1.Характеристика предприятия
- •Сведения об автомобилях, работающих в парке
- •2. Планирование объема перевозок и эксплуатационных показателей
- •Формулы расчета средних показателей использования автомобильного парка
- •3. План технического обслуживания автомобилей
- •4. План по труду
- •Плановая численность водителей
- •Плановая численность ремонтных рабочих, занятых техническим обслуживанием
- •Плановая численность рабочих, занятых текущим ремонтом
- •Тарифная ставка первого разряда
- •Тарифная сетка для рабочих
- •Расчет среднемесячной заработной платы рабочих
- •Расчет фонда заработной платы
- •5.Планирование расходов предприятия и калькуляция себестоимости перевозок
- •Расходы на топливо
- •Расходы на материалы камаз 5320-бортовой
- •Расходы на материалы камаз 6522-самосвал
- •Амортизационные отчисления по автомобилям
- •Общехозяйственные расходы
- •План расходов автотранспортного предприятия
- •Расчёт себестоимости перевозок
- •6. План доходов и прибыли
- •План доходов
- •Распределение прибыли предприятия
- •Показатели эффективности использования ресурсов и работы предприятия
- •Показатели работы автотранспортного предприятия
- •Заключение
План расходов автотранспортного предприятия
Группы расходов |
Элементы затрат |
Всего |
|||||||||||||||||||
ФОТ |
Отчисл. на соц. нужды |
Материальные затраты |
Амортизация |
Прочие |
|||||||||||||||||
Материалы |
Топливо |
Электроэнергия |
Прочие материальные |
||||||||||||||||||
Заработная плата водителей |
37 278 729,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
37 278 729,6 |
||||||||||||
В том числе: |
|
||||||||||||||||||||
КАМАЗ 5320, бортовой |
18 639 364,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||
КАМАЗ 6522, самосвал |
18 639 364,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
Отчисления на социальные нужды |
- |
11 183 618,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11 183 618,9 |
||||||||||||
В том числе: |
|
||||||||||||||||||||
КАМАЗ 5320, бортовой |
- |
5 591 809,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
КАМАЗ 6522, самосвал |
- |
5 591 809,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
Автомобильное топливо |
- |
- |
- |
26 812 064 |
- |
- |
- |
- |
26 812 064 |
||||||||||||
В том числе: |
|
||||||||||||||||||||
КАМАЗ 5320, бортовой |
- |
- |
- |
18 459 169 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
КАМАЗ 6522, самосвал |
- |
- |
- |
8 352 895,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
Материалы |
- |
- |
3 378 213 |
- |
- |
- |
- |
- |
3 378 213 |
||||||||||||
В том числе: |
|
||||||||||||||||||||
КАМАЗ 5320, бортовой |
- |
- |
1 896 760 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
КАМАЗ 6522, самосвал |
- |
- |
1 481 453 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
Техническое обслуживание и эксплуатационный ремонт автомобилей |
7 447 655 |
2 234 296,5 |
230 597,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
9 912 548,8 |
||||||||||||
В том числе: |
|
||||||||||||||||||||
КАМАЗ 5320, бортовой |
3 951 817 |
1 185 545 |
108 477,27 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
КАМАЗ 6522, самосвал |
3 495 838 |
1 048 751,4 |
122 016,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
Износ и ремонт автомобильных шин |
- |
- |
3 188 812,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
3 188 812,7 |
||||||||||||
В том числе: |
|
||||||||||||||||||||
КАМАЗ 5320, бортовой |
- |
- |
1 538 322 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
КАМАЗ 6522, самосвал |
- |
- |
1 650 490,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Амортизация подвижного состава |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
44 556 890 |
- |
44 556 890 |
В том числе: |
|
||||||||
КАМАЗ 5320, бортовой |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16 799 200 |
- |
- |
КАМАЗ 6522, самосвал |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
27 757 690 |
- |
- |
Итого производственных расходов |
44 726 384,6 |
13 417 915,4 |
6 797 623 |
26 812 064 |
- |
- |
44 556 890 |
- |
136 310 877 |
В том числе: |
|
||||||||
КАМАЗ 5320, бортовой |
22 591 181,8 |
6 777 354,5 |
3 453 559,3 |
18 459 169 |
- |
- |
16 799 200 |
- |
68 080 468,8 |
КАМАЗ 6522, самосвал |
22 135 202,8 |
6 640 560,9 |
3 253 960,2 |
8 352 895,4 |
- |
- |
27 757 690 |
- |
68 140 309,3 |
Общехозяйственные расходы |
6 833 152,7 |
2 049 945,8 |
5 000 000 |
- |
1 884 560,4 |
38 730 050,4 |
4 360 000 |
4 680 176 |
63 537 885,3 |
Всего расходов |
51 559 537,3 |
15 467 861,2 |
11 797 623 |
26 812 064 |
1 884 560,4 |
38 730 050,4 |
48 916 890 |
4 680 176 |
436 812 209,4 |
Себестоимость перевозок в руб./на 10 ткм определяется делением общей суммы плановых расходов на грузооборот:
,
Произведем расчеты:
Кроме среднего показателя себестоимости, определяется себестоимость перевозок по маркам автомобилей и родам грузов. Для определения частных показателей себестоимости все расходы по отношению к видам перевозок распределяются на прямые и косвенные. Прямые расходы непосредственно связаны с конкретным видом перевозок (грузом и маркой автомобиля). Косвенные расходы связаны с функционированием предприятия в целом и для расчёта себестоимости должны распределяться между объектами калькуляции. В нашем случае косвенными расходами выступают общехозяйственные расходы.