Оценка формирователей затрат

Формирователь	Оценка	Значение
Возможности персонала PERS	2	1.26
Надежность и сложность продукта RCPX	4	1.28
Возможности повторного использования RUSE	2	0.95
Трудности платформы PDIF	2	0.87
Опытность персонала PREX	3	1
Средства поддержки FCIL	2	1.3
График SCED	2	1.14

Множитель поправки, который определяется на основе формирователей затрат, равен:

=1,975.

При разработке не используется автоматическая генерация кода, соответственно, =0.

Отсюда, оценка трудозатрат равна:

Затраты =

Затраты =2,5*5,06^1,14*1,975 = 31,35(чел./дней).

5.3. Оценка эффекта от внедрения ис

5.3.1. Определение центров затрат в модели бизнес-процессе

Функционально-стоимостной анализ моделей бизнес-процессов производится по следующим центрам затрат:

• заработная плата сотрудников занятых в бизнес-процессе;

• оборудование;

• информационные технологии.

Смета затрат на заработную плату работникам модели «AS-IS» представлена в табл. 5.7.

Таблица 5.7

Смета затрат на заработную плату в модели «as-is»

Вид деятельности	Оплата в час	Необходимое количество часов в месяц	Итог
Оплата з/п кассира
Проверка документов	100 руб. в час	20 ч. в месяц	2000 руб.
Прием платежей от агента		25 ч. в месяц	2500 руб.
Формирование конверта		10ч. в месяц	1000 руб.
Оплата з/п оператора ПК
Группировка документов	90 руб. в час	11 ч. в месяц	1000 руб.
Ввод полисов в систему		44 ч. в месяц	4000 руб.
Ввод квитанций об оплате в систему		44 ч. в месяц	4000 руб.
Сортировка полисов по видам страховой программы	180 руб. в час	11 ч. в месяц	2000
Расчет итоговых сумм		28 ч. в месяц	5000
Оплата з/п начальника отдела ДМС
Составление отчетности	200 руб. в час	17,5 ч. в месяц	3500

Смета затрат на заработную плату работникам модели «TO-BE» представлена в табл. 5.8.

Таблица 5.8

Смета затрат на заработную плату в модели «to-be»

Вид деятельности	Оплата в час	Необходимое количество часов в месяц	Итог
Оплата з/п кассира
Проверка документов	100 руб. в час	20 ч. в месяц	2000 руб.
Прием платежей от агента		25 ч. в месяц	2500 руб.
Формирование конверта		10ч. в месяц	1000 руб.
Оплата з/п оператора ПК
Ввод полисов в систему	90 руб. в час	50 ч. в месяц	4500 руб.
Ввод квитанций об оплате в систему		50 ч. в месяц	4500 руб.
Оплата з/п начальника отдела ДМС
Составление отчетности	200 руб. в час	22,5 ч. в месяц	4500

Центр затрат «Оборудование» включает в себя амортизацию использования компьютерной аппаратуры. Данные затраты применимы только на тех этапах бизнес-процесса, где выполнение той или иной задачи возможно с использованием ПК.

Центр затрат «Информационные технологии» включает в себя стоимость использования применяемых информационных технологий. Данные затраты применимы только на тех этапах бизнес-процесса, где выполнение той или иной задачи возможно с использованием ИТ.

Затраты на канцелярские товары в бизнес-процессе не существенны по сравнению с выше перечисленными затратами. Можно предположить, что стоимость канцелярских принадлежностей включена в смету других бизнес-процессов страховой компании.