- •Содержание
- •1. Резюме
- •Показатели экономической эффективности проекта
- •2. Описание предприятия и отрасли, сведения о предприятии
- •3. Маркетинг и сбыт продукции (услуг)
- •План маркетинга
- •Товарная политика
- •Стратегия ценообразования
- •Стратегия продвижения
- •Медиа-план и расходы на рекламу в сми
- •4. План производства
- •4.1. Определение объемов реализации образовательных услуг и сертификации mos
- •4.2. Определение капитальных вложений
- •4.3. Определение издержек реализации образовательных услуг «Education for Life»
- •1.2. Канцелярские затраты на 1 группу
- •5. Организационный план
- •6. Юридический план
- •7. Финансовый план
- •8. Анализ финансовых результатов
- •Индекс доходности
- •Среднегодовая рентабельность инвестиций (ср)
- •Срок окупаемости
- •Расчет внутренней нормы доходности (внд)
- •Расчет точки безубыточности
4. План производства
4.1. Определение объемов реализации образовательных услуг и сертификации mos
Определим временные нормы, сроки обучения и количество групп слушателей для оптимизации процесса обучения (см. табл. 4.1).
График определяется из расчета 10 человек в группе. Исходя из объемов помещения и специфики программы курса «Основы компьютерной грамотности» (практические и лекционные занятия) максимальная загрузка аудиторий составляет 9 групп (3 группы – первая половина дня, 3 группы – 2 половина дня, 3 группы – вечерние занятия), длительность курса – 6,6 месяцев.
Таблица 4.1
График реализации услуг и их объем
Месяц |
Количество обучающихся групп |
Всего в месяц, групп |
Количество человек, желающих пройти сертификацию |
||||||||
I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
VII |
VIII |
IX |
|||
Апрель |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
Май |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
Июнь |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
6 |
|
Июль |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
9 |
|
Август |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
9 |
|
Сентябрь |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
9 |
|
Октябрь |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
9 |
10 |
Ноябрь |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
9 |
20 |
Декабрь |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
9 |
30 |
Январь |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
9 |
30 |
Февраль |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
9 |
20 |
Март |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
9 |
20 |
Определим выручку от реализации работ и услуг, при указанном объеме работ (табл. 4.2).
Таблица 4.2
Выручка от реализации образовательных услуг
Месяц |
Групп в месяц |
Оплата в месяц, грн. |
Количество человек, желающих пройти сертификацию |
Оплата в месяц |
Всего, грн |
Апрель |
1 |
1 |
6000 |
|
6000 |
Май |
3 |
3 |
18000 |
|
18000 |
Июнь |
6 |
6 |
36000 |
|
36000 |
Июль |
9 |
9 |
54000 |
|
54000 |
Август |
9 |
9 |
54000 |
|
54000 |
Сентябрь |
9 |
9 |
54000 |
|
54000 |
Октябрь |
9 |
9 |
54000 |
10 |
70000 |
Ноябрь |
9 |
9 |
54000 |
40 |
118000 |
Декабрь |
9 |
9 |
54000 |
45 |
126000 |
Январь |
9 |
9 |
54000 |
50 |
134000 |
Февраль |
9 |
9 |
54000 |
70 |
166000 |
Март |
9 |
9 |
54000 |
50 |
134000 |
Итого |
|
|
546000 |
|
970000 |