- •Бизнес-план
- •Оглавление Введение.
- •Резюме.
- •Описание продукции.
- •Анализ конкурентов
- •Факторы конкурентоспособности
- •План маркетинга.
- •Производственный план
- •Оборудование
- •Структура издержек.
- •План по труду и заработной плате
- •Штатное расписание молочного завода «Янино»
- •План издержек обращения
- •1.Транспортные расходы.
- •2. Расходы на оплату труда
- •3. Амортизация основных средств
- •Расчет амортизации основных средств
- •4. Износ. Расходы на ремонт основных средств
- •Расчет основных экономических показателей
- •Расчеты:
- •Заключение
Производственный план
Молочный завод «Янино» г.Екатеринбург ул.Шефская 116, комплекс цехов площадью 1440 м2, на территории 1,4 га, включает в себя расходы по коммунальным платежам.
Поставщиками фирмы будут являться:
ЗАО « Доярка», поставляющий млоко.
ООО «Сельхоз-агр» - поставщик фасованного сахара.
ООО «Тетра пак»- поставщик упаковок.
ОАО «Доставка» - поставщик наполнителей
Все поставщики фирмы будут расположены в г.Екатеринбурге.
Основным видом деятельности ОАО «Янино»изготовление молочной продукции.
Процесс приготовления партии молочной продукции составляет 2-3 смены.
Оборудование
Для реализации продукции будет использоваться следующее оборудование:
Таблица 4
Оборудование
Наименование оборудования |
Количество единиц, шт. |
Цена за единицу, руб. |
Всего, руб. |
Автомат для фасовки творога |
1 |
260 000 |
260 000 |
Автомат молокоразливочный
|
2 |
185 000 |
370 000 |
Ванна молокоприемная |
2 |
80 000 |
160 000 |
Ванна творожная |
1 |
115 000 |
115 000 |
Заквасочник |
1 |
120 000 |
120 000 |
Котел водогрельный |
1 |
95 000 |
90 000 |
Насос винтовой погружной |
1 |
34 000 |
34 000 |
Насос центробежный |
1 |
15 000 |
15 000 |
Очиститель-охладитель молока |
1 |
90 000 |
90 000 |
Пресс-тележка для творога |
1 |
110 000 |
110 000 |
Резервуар для кисломолочных напитков |
1 |
170 000 |
170 000 |
Фильтр для молока |
1 |
25 000 |
25 000 |
ИТОГО: |
- |
1299000 |
1559 000 |
Структура издержек.
На нашем предприятии предполагаются следующие виды издержек обращения:
Затраты на закупку продукции,
Заработная плата персонала ,
Амортизация,
Расходы на рекламу,
Расходы на ремонт оборудования.
План по труду и заработной плате
Отбор сотрудников является важным моментом деятельности любой организации, поскольку каждый из них является представителем фирмы.
Штат сотрудников «Янино» состоит из 21 человек: директор, бухгалтер, менеджер по закупкам, 9 работников цехов , 8 охранника, 4 уборщицы.
Численность производственного персонала будет определяться исходя из функциональной целесообразности. Система оплаты труда будет построена на основе должностных окладов и зависеть от величины фактически отработанного времени и достижения конечных результатов деятельности предприятия.
Штатное расписание молочного завода «Янино»
Профессия |
Среднегодовая численность работников |
Должностной оклад в месяц на общее число работников |
Районный коэффициент 15% |
Сумма з\п в месяц |
Сумма з\п в год на общее число работников |
Директор |
1 |
40 000,00 |
6000,00 |
46000,00 |
552000,00 |
Бухгалтер |
1 |
22 000,00 |
3300,00 |
25300 |
303600,00 |
Менеджер по закупкам |
1 |
20 000,00 |
3000,00 |
23000,00 |
276000,00 |
Рабочие |
8 |
136 000,00 |
20400 |
156400,00 |
1876800,00 |
Уборщица |
2 |
16 000,00 |
2560,00 |
18560,00 |
222720,00 |
Охранник |
4 |
64 000,00 |
9600,00 |
73600,00 |
883200,00 |
Итого |
17 |
|
|
|
4114320,00 |
Сводный план по труду и з/п
-
№
Показатели
Ед. изм.
Годовой план
1
Розничный товарооборот
Тыс. руб.
6289250,00
2
Фонд оплаты труда
Тыс. руб.
4114320,00
3
Фонд оплаты труда в % к т/о
%
65,42%
4
Численность работников
Человек
17
6
Средняя з\п одного работника в месяц
руб.
14216,46