Примеры графического изображения результатов расчетов
Приложение 2
|
||||||||||
№ п/п |
Наименование показателей |
Строительство жилых домов, м2 |
Производство сборных железобетонных конструкций и изделий, м3 |
|
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
||
1 |
Годовой объем производства продукции |
17000 |
18000 |
25000 |
12500 |
35000 |
13500 |
37000 |
21000 |
|
2 |
Цена реализации (с НДС), руб./ед. продукции |
37000 |
41000 |
41000 |
47000 |
6100 |
6800 |
4400 |
5700 |
|
3 |
Темп прироста объема производства, в % к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
1-й год |
1,5 |
3,0 |
4,0 |
4,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
4,0 |
|
3.2 |
2-й год |
2,0 |
3,5 |
4,5 |
4,2 |
6,0 |
5,5 |
5,5 |
4,5 |
|
3.3 |
3-й год |
3,0 |
4,5 |
5,0 |
5,0 |
7,0 |
6,0 |
7,0 |
5,0 |
|
4 |
Удельный вес выручки от реализации продукции в рамках диверсификации в выручке от реализации продукции основного производства, % |
25 |
30 |
35 |
40 |
40 |
35 |
45 |
40 |
|
5 |
Среднесписочная численность работников, чел, в т. ч.: |
208 |
276 |
310 |
189 |
119 |
62 |
89 |
70 |
|
5.1 |
основные рабочие |
145 |
190 |
200 |
105 |
87 |
42 |
62 |
45 |
|
5.2 |
вспомогательные рабочие |
18 |
34 |
45 |
34 |
12 |
8 |
15 |
10 |
|
5.3 |
ИТР |
45 |
52 |
65 |
50 |
20 |
12 |
12 |
15 |
|
6 |
Среднемесячная заработная плата работника, руб./мес., в т. ч. |
36745 |
39957 |
41226 |
43455 |
33193 |
29097 |
35000 |
31500 |
|
6.1 |
основные рабочие |
38000 |
40000 |
42000 |
45000 |
34000 |
30000 |
38000 |
32000 |
|
6.2 |
вспомогательные рабочие |
21000 |
32000 |
28000 |
32000 |
16000 |
14000 |
17000 |
15000 |
|
6.3 |
ИТР |
39000 |
45000 |
47000 |
48000 |
40000 |
36000 |
42000 |
41000 |
|
7.1 |
Первоначальная стоимость ОПФ, тыс. руб., в т. ч.: |
70700 |
49300 |
76700 |
38700 |
23920 |
25450 |
31450 |
23840 |
|
7.1.1 |
здания и сооружения |
2700 |
2300 |
1700 |
1700 |
3000 |
5000 |
7000 |
5000 |
|
7.1.2 |
рабочие, силовые машины и оборудование |
57500 |
40000 |
65000 |
27000 |
15600 |
17000 |
20000 |
16000 |
|
7.1.3 |
транспортные средства |
7000 |
5000 |
9000 |
9000 |
5200 |
3200 |
4100 |
2300 |
|
7.1.4 |
инструмент и производственный инвентарь |
3500 |
2000 |
1000 |
1000 |
120 |
250 |
350 |
540 |
|
7.2 |
Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб. |
75000 |
43000 |
75000 |
39700 |
21000 |
24400 |
32000 |
23100 |
|
8 |
Материальные затраты, тыс. руб., в т. ч. |
334800 |
395800 |
553600 |
299300 |
92800 |
35400 |
73600 |
49000 |
|
8.1 |
сырье, материалы, комплектующие, полуфабрикаты |
310000 |
380000 |
540000 |
289000 |
82000 |
31000 |
68000 |
45000 |
|
8.2 |
топливо и энергия на технологические цели |
6800 |
7800 |
8000 |
8000 |
8700 |
3400 |
4500 |
2300 |
|
8.3 |
прочие материальные затраты |
18000 |
8000 |
5600 |
2300 |
2100 |
1000 |
1100 |
1700 |
|
Приложение 3