Персонал
Последняя составляющая ССП связана с сотрудниками компании: их обучением и развитием. Обучение и развитие персонала является основой для достижения целей первых трех проекций ССП. Финансовая, клиентская проекции и проекция, отражающая внутренние бизнес-процессы, задают цели, главным критерием выполнения которых является проекция обучения и развития персонала.
Преимуществом системы сбалансированных показателей является обоснование необходимости инвестирования в сотрудников, процессы компании для достижения долгосрочных целей. Традиционные модели часто не учитывают важность таких инвестиций и делают акцент на модернизации оборудования, инвестирования в технологии. Однако для достижения стратегии компании необходимо правильно обосновать цели по каждой проекции и разработать пути их достижения.
В рамках проекции обучения и развития персонала были выделены следующие цели:
Повышение производительности труда,
Сохранение кадрового состава.
Главной целью обучения сотрудников и повышения их уровня квалификации является достижение стратегических целей компании. Учитывая специализацию компании, важный фактор успеха – повышение производительности труда, что также включает в себя мотивацию персонала, осознание личного вклада в успех компании каждым сотрудником.
Еще одним важной целью проекции является сохранение кадрового состава. ГМС группа особенно заинтересована в высококвалифицированных работниках, как на уровне производства, так и на уровне установки и обслуживания оборудования. Огромное значение имеет профессиональный уровень сотрудников НИОКР. Сохранение высококвалифицированных работников важно и потому, что многолетняя работа на одном предприятии повышает лояльность компании: сотрудники лучше знают бизнес-процессы, являются носителями корпоративной культуры.
Сохранение кадрового состава, то есть удовлетворенность работников, их эффективность напрямую связана с ростом производительности труда. Рост производительности труда приводит к сокращению сроков исполнения проектов и улучшению качества предлагаемых продуктов (проекция бизнес-процессов).
Ключевые факторы успеха
Показатели
Стратегические инициативы
Приложение 1.
Целевые значения показателей
Прокция |
Показатель |
Фактическое значение |
Целевое значение |
Финансы |
Чистая прибыль |
3 376 533 тыс. руб. |
3700 000 |
Рентабельность продаж |
0,17 |
0,25 |
|
Рентабельность активов |
0,16 |
0,2 |
|
Валовая и чистая маржа |
ВМ: 0,304 ЧМ: 0,123 |
Увеличение |
|
Длительность оборота ДЗ и КЗ |
ДЗ: 131,78 КЗ: 87 |
ДЗ: 120 КЗ: 70 |
|
Темпы роста ДЗ и КЗ |
ДЗ : 96,78% КЗ : 61,55 |
Уменьшение |
|
Финансовый рычаг |
0,81 |
Уменьшение |
|
Оборачиваемость оборотных средств и ДЗ |
ДЗ : 2,56 Об ср: 5,54 |
Увеличение |
|
Темпы роста ЗК и СК |
ЗС : 1,61 СК : 1,76 |
Увеличение на 3 % Увеличение на 6 % |
|
Показатель вложенного капитала |
0,28 |
Увеличение на 10% |
|
Чистый оборотный капитал |
6 488 345 тыс. руб. |
>0 |
|
Клиенты |
Количество постоянных клиентов |
45 |
Увеличение на 10 % |
Количество повторных заказов |
103 |
Увеличение на 20 % |
|
Стоимость заказа на одного клиента |
112 226 тыс руб. |
Увеличение на 10 % |
|
Затраты на обслуживание одного клиента |
78 045 тыс. руб. |
Уменьшение |
|
География присутствия (кол-во дилеров) |
145 |
Увеличение на 15 % |
|
Количество жалоб от клиентов |
0, 3% |
Уменьшение до 0 % |
|
Количество дистрибьютеров |
- |
Увеличение на 5 % |
|
Доля посетителей, не попавших на сайт |
1 – 2 % |
0.5 – 1 % |
|
Бизнес-процессы |
Срок полезного использования выпускаемого оборудования |
- |
>10 лет |
Время выполнения одного заказа |
- |
сокращение |
|
Срок разработки проектов |
- |
сокращение |
|
Отдача от внедрения технологий |
- |
Исключение нерентабельных проектов |
|
Износ оборудования |
- |
0 |
|
Расходы на НИОКР |
- |
Увеличение на 10% |
|
Персонал |
Производительность труда |
- |
Увеличение на 10% |
Продолжительность рабочей смены |
- |
8 часов |
|
Время отсутствия персонала |
- |
Только во время болезней и по уважительным причинам |
|
Текучесть кадров |
- |
0,05 |
|
Затраты на обучение персонала |
- |
Увеличение на 15% |
|
Средний стаж работы |
- |
3 года |
|
Средняя зарплата |
- |
Выше среднерыночной |
|
Уровень образования персонала |
- |
70% |