1 Расчет сметы затрат на автоперевозку грузов

Наименование показателей и расчетная формула

Значение

до внедрения

по проекту

Подготовительно-заключительное время водителей, ч

,

где - норма подготовительно-заключительного времени включая медицинский осмотр, ч;

- нормальная продолжительность рабочей смены, 8 ч

Численность водителей, чел

,

где - годовой фонд рабочего времени одного водителя, ч, принимаем по данным АТП 1860

Численность водителей по классам, чел

,

Наименование показателей и расчетная формула

Значение

до внедрения

по проекту

где - процент водителя соответствующего класса, принимаем по данным АТП:

1 класса - %;

2 класса - %;

3 класса - %

Повременная заработная плата водителей, руб

,

где - часовая тарифная ставка водителя 3 класса, руб, принимаем по данным АТП

С час = р.

Доплата водителям за классность, руб

,

где 25,10 – проценты доплаты за классность водителей 1 и 2 класса, %

Доплата водителям за работу в ночное время, руб

,

где % - проценты доплаты водителю за работу в ночное время, руб.

принимаем 40%

- авточасы работы в ночное время, ч, принимаем по данным АТП 10% от ;

Наименование показателей и расчетная формула

Значение

до внедрения

по проекту

Доплата водителям за экспедирование грузов,

,

где % - процент доплаты за экспедирование грузов, %, принимаем 5%

Премии водителям за выполнение плана, руб

,

где % - процент премии за выполнение плана, %, принимаем по данным АТП: до внедрения 40, по проекту 50

Основной фонд оплаты труда водителей, руб

Дополнительный фонд оплаты труда водителей, руб

,

где % - процент дополнительной заработной платы водителей, %, принимаем по данным АТП принимаем 10%

Общий фонд оплаты труда водителей, руб

Наименование показателей и расчетная формула

Значение

до внедрения

по проекту

Страховые взносы в ПФ, ФСС и ФОМС РФ и страхование от несчастных случаев, руб

,

где % - процент страховых взносов в ПФ, ФСС и ФОМС РФ и страхования от несчастных случаев на АТП, %, принимаем 30,6:

30,0% -страховые взносы в ПФ, ФСС и ФОМС РФ;

0,6% - ставка страхования от несчастных случаев и травматизма на автотранспорте

Затраты по статье, руб

С1=ФОТ+ОСВ

Наименование показателей и расчетная формула

Значение

до внедрения

по проекту

Потребность в топливе на пробег, л

,

где - линейная норма расхода топлива но 100 км пробега, л, принимаем

Потребность топлива на транспортную работу, л

Для самосвалов

,

где - норма расхода топлива на 1 ездку с грузом, л, принимаем

,

где % - процент надбавки к расходу топлива в зимний период, % - по Санкт-Петербургу принимаем 10;

- число зимних месяцев в году, принимаем 5

Наименование показателей и расчетная формула

Значение

до внедрения

по проекту

Потребность в топливе на внутрегаражные нужды, л

,

где % - процент расхода топлива на внутрегаражные нужды, принимаем 1%

Общая потребность в топливе, л

Затраты по статье, руб

,

где - цена за 1 литр топлива, руб, принимаем

дизельное – руб.

Наименование показателей и расчетная формула

Значение

до внедрения

по проекту

Затраты на моторное масло, руб

,

где - цена 1 литра моторного масла, руб, принимаем ;

- норма расхода моторного масла на 100 литров расхода топлива, л, принимаем ;

Затраты на трансмиссионные масла, руб

,

где - цена 1 литра трансмиссионного масла, руб, принимаем;

- норма расхода трансмиссионного масла на 100 литров расхода топлива, л, принимаем;

Затраты на консистентные смазки, руб

,

где - цена 1 кг. консистентных смазок, руб, принимаем ;

Наименование показателей и расчетная формула

Значение

до внедрения

по проекту

- норма консистентных смазок на 100 литров топлива, кг, принимаем ;

Затраты на специальные масла, руб

,

где - цена 1 литра специальных масел, руб, принимаем ;

- норма расхода специальных масел на 100 литров топлива, л, принимаем ;

Затраты на обтирочные материалы, руб

,

где - цена 1 кг, обтирочных материалов, руб, принимаем ;

- норма расхода обтирочных материалов на один автомобиль в год, кг, принимаем кг в год;

Затраты по статье, руб

Наименование показателей и расчетная формула

Значение

до внедрения

по проекту

Затраты по статье, руб

,

где - норма затрат на

техническое обслуживание и текущий ремонт подвижного состава на 100 км пробега, принимаем руб.;

Наименование показателей и расчетная формула

Значение

до внедрения

по проекту

Затраты по статье, руб

,

где - цена одного комплекта автошин (в комплект входят камера, покрышка, ободная лента) руб, принимаем по данным АТП ;

- число автошин на подвижном составе без запасного, ед, принимаем по данным АТП

- нормативный пробег покрышки до износа, км, принимаем по данным АТП ;

Наименование показателей и расчетная формула

Значение

до внедрения

по проекту

Годовая норма амортизации автомобиля, %

,

где - срок службы автомобиля, лет, принимаем по данным АТП или по справочнику

Затраты по статье, руб

,

где - балансовая стоимость автомобиля, руб, принимаем по данным АТП ;

Наименование показателей и расчетная формула

Значение

до внедрения

по проекту

Затраты по статье, руб

,

где - процент общехозяйственных расходов, %, принимаем по данным АТП ;

Наименование показателей и расчетная формула

Значение

до внедрения

по проекту

Общие годовые затраты на автоперевозку, руб

,

где - затраты по статьям, руб, - номер статьи затрат