Эффективность затрат на кадровый потенциал (ооо «Сигма»)

Показатель	2005 г.	2006 г.	Изменения
			тыс. руб.	%
1. Численность административно-управленческого персонала, чел.	18	18	-	-
2. Расходы на содержание административно-управленческого персонала, тыс. руб.	5 400	5 760	360	6,6
3. Выручка, тыс. руб.	269 500	299 900	+30 400	11,3
4. Выручка в расчете на единицу административно-управленческого персонала, тыс. руб.	14 972	16661	+ 1 689	11,3
5. Выручка в расчете на 1 руб. расходов на содержание административно-управленческого персонала, тыс. руб.	49,9	52,1	2,2	4.4

Загруженность работников анализируется по таким направлениям, как использование рабочего времени; равномерность загрузки работников в течение рабочего дня, недели, месяца, года; дифференциация загрузки в целом и в пиковые периоды. Результаты анализа дают возможность проверить правильность расчета численности различных категорий управленческого персонала и подбора работ в соответствии с их квалификацией, позволяют оценить расстановку работников, определить их избыточность или дефицит. На основе материалов диагностики может изменяться численный состав определенных категорий руководителей, специалистов, технических исполнителей, уточняться содержание должностных инструкций и положений о подразделениях с целью передачи некоторых функций и работ от одной должности к другой, из одной структурной единицы в другую, корректироваться регламент и технология выполнения заданий. Анализ фактической загруженности работников, изучение методов ее расчета помогают обосновать решения по совершенствованию технологии выполнения работ.

Для комплексной характеристики технической оснащенности управления может применяться показатель «Уровень механизации и автоматизации труда управленческого персонала» (У_а), рассчитанный по формуле

,

где С_в - стоимость вычислительной и организационной техники;

Ч_у - численность управленческого персонала.

Результат труда руководителей выражается через итоги бизнес-деятельности организации или подразделения (прибыль, доля на рынке, оборот капитала и т.п.), а также через социально-экономические условия труда подчиненных им работников (уровень оплаты труда, мотивированность персонала и т.п.).

Результаты труда начальников производств, цехов, мастеров можно оценивать показателями объема производства, производительности труда, издержек производства, количества рекламаций, простоев, потерь от простоев, текучести кадров.

Результат труда специалистов определяется исходя из объема, полноты, качества, своевременности выполнения закрепленных за ним должностных обязанностей.

Важную группу представляют параметры, характеризующие удовлетворенность работника условиями труда, отношениями с непосредственным начальником и прочие факторы.

Коэффициент квалификационного уровня работника (К_к) определяется по формуле

где П_о - показатель образования (П_о = 1, 2, 3);

П_с - показатель стажа работы по специальности (П_с = 0,25, 0,5, 0,75, 1);

П_д - показатель прочей деятельности (П_д = 0,1; 0,2; 0,3);

4,3 - постоянная величина, соответствующая сумме максимальных оценок по образованию, стажу и прочей деятельности.

Подсчет баллов и их сравнение должен осуществлять сотрудник отдела управления персоналом. Исходные данные берутся из личных карточек работников и заносятся в сводные аналитические таблицы, на основе которых принимаются решения о повышении квалификации персонала.

Для анализа и оценки внутрипроизводственных резервов повышения эффективности использования трудовых ресурсов целесообразно применять следующие группы показателей:

1. Показатели, отражающие уровень организации и условия труда.

2. Показатели, характеризующие структуру кадров и их квалификацию.

3. Показатели, отражающие трудовую дисциплину и текучесть кадров.

4. Показатели, отражающие полноту использования рабочего времени и рациональность расходов на оплату труда.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Задание 1. Проанализируйте обеспеченность ОАО «Северсталь» трудовыми ресурсами по данным таблицы 1.

Таблица 1

Обеспеченность ОАО «Северсталь» трудовыми ресурсами

Категории персонала	На 31.12.2000		На 30.12.2001
	штат	факт	штат	факт
Численность всего	46466	45882	44527	44291
Руководители, специалисты и служащие	9575	9350	8819	8602
Рабочие	36891	36532	35708	35689
Численность ППП	40756	40166	40847	40587
В т.ч. рабочие ППП	33089	32755	32967	32940
Численность не ППП	5710	5716	3680	3704
В т.ч. рабочие не ППП	3802	3777	2741	2749

Задание 2. Проанализируйте структуру персонала ОАО «Северсталь» по подразделениям по данным таблицы 2.

Таблица 2

Структура работников ОАО «Северсталь»

Подразделения	Численность на 30.09.02	В % к общ. числ.
Технологические	21195
Энергообеспечивающие	2092
Транспортные	4124
Измерения, связь, наладка и автоматизация	1584
Вспомогательные	702
Управление Общества	3548
Прочие	4554
ВСЕГО	37799

Задание 3. Проанализируйте обеспеченность ОАО «Северсталь-метиз» трудовыми ресурсами по данным таблицы 3.

Таблица 3

Численность работников ОАО «Северсталь-метиз» за 1 и 2 квартал 2007 г., чел.

Наименование подразделений Череповецкого завода	1 квартал		2 квартал
	план	факт	план	факт
Метизное производство	1110	1122	1020	979
Сталепроволочно-канатное производство	1135	1101	1041	994
Калибровочное производство	1195	1245	1089	1079
Прочие	820	814	962	951
ИТОГО по ППП	4260	4282	4112	4003
Непромышленный персонал	12	12	9	10
ВСЕГО по заводу	4272	4294	4121	4013

Задание 4. Проанализируйте структуру управленческого персонала по данным таблицы 4.

Таблица 4

Состав и структура управленческого персонала

дирекции по учету ОАО «Меткомбинат»

Подразделение дирекции	Руководители		Специалисты		Служащие
	чел.	уд. вес, %	чел.	уд. вес, %	чел.	уд. вес, %
Главный бухгалтер и его помощники	1		3		2
Управление финансового учета и отчетности	20		137		1
Управление производственного учета	28		127		1
Отдел налоговой отчетности	6		30		1
Управление консолидированной финансовой отчетности	2		15		1
ИТОГО	57		312		6

Задание 5. Проанализируйте структуру персонала ОАО «Металлургремонт» по данным таблицы 5.

Таблица 5

Структура работников ОАО «Металлургремонт»

Категории работающих	Численность, чел		Структура, %
	Базисный период	Отчетный период	Базисный период	Отчетный период
Руководители	80	68
Специалисты	52	58
Рабочие	575	526
Итого	707	652	100	100
в том числе: мужчин женщин	537 170	507 145

Задание 6. Проанализируйте динамику и структуру персонала ЧГУ по данным таблицы 6. Сколько АУП, УВП и прочего обслуживающего персонала приходится на одного преподавателя?

Таблица 6

Год	ППС		АУП		УВП		Прочий и обслуживающий персонал		Все сотрудники
	Кол-во чел	Кол-во ставок	Кол-во чел	Кол-во ставок	Кол-во чел	Кол-во ставок	Кол-во чел	Кол-во ставок	Кол-во чел	Кол-во ставок
2005	472	494,75	143	193,5	398	424	230	279,25	1243	1391,5
2006	437	515,25	150	191,5	373	425	235	285,5	1195	1417,25
2007	460	542,25	156	191	347	417,5	235	294,5	1198	1445,25
2008	450	554,75	161	201,5	339	428	232	293,5	1182	1477,75
2009	462	483,75	171	201	300	345	202	242	1135	1271,75

Задание 7. Проанализируйте обеспеченность ПМУ трудовыми ресурсами.

Таблица 7

Обеспеченность ПМУ трудовыми ресурсами

Профессия	План, чел	Факт, чел.	Структура рабочих, %
			план	факт
Оператор ДПУ	35	35
Аппаратчик очистки газа	16	17
Аппаратчик нейтрализации	13	11
Аппаратчик гранулирования	40	38
Аппаратчик абсорбции	26	28
Аппаратчик дозирования	38	37
Аппаратчик выпаривания	4	4
Аппаратчик сушки	16	14
Аппаратчик подготовки сырья	142	144
Аппаратчик смешивания	16	17
Машинист крана мостового	1	1
Колорист	4	4
Итого по технологам	351	350
Слесарь-ремонтник	127	120
Электрогазосварщик	22	24
Электромонтер	61	59
Слесарь КИПиА	44	44
Плотник	2	2
Распределитель работ	1	1
Маляр	3	3
Кладовщик	3	3
Уборщик	12	11
Итого по ремонтникам	275	267
Всего рабочих	626	617
ИТР	61	60
Всего по производству	687	677