- •Курсовая работа (курсовой проект) по дисциплине «Сертификация систем качества»
- •Задание Содержание
- •Введение
- •1 Оао «Кузнецкие ферросплавы»
- •1.1 Организационная структура предприятия
- •1.2 Бюро интегрированной системы менеджмента (бисм)
- •1.3 Проведение внутреннего аудита смк
- •1.4 Сертификация системы менеджмента качества на оао «Кузнецкие ферросплавы»
- •1.4.1 Сертификационный орган оао «Кузнецкие ферросплавы»
- •1.4.2 Порядок сертификации смк на оао «Кузнецкие ферросплавы»
- •2 Процесс сертификации системы менеджмента качества организации
- •2.2 Анализ документов системы менеджмента качества
- •2.3 Подготовка к аудиту «на месте»
- •2.4 Проведение аудита «на месте» и подготовка акта по результатам аудита
- •1) Предварительное совещание.
- •2) Обследование системы менеджмента качества «на месте».
- •3) Сбор, проверка и регистрация данных.
- •4) Формирование выводов аудита.
- •5) Классификация и регистрация наблюдений.
- •6) Действия с несоответствиями и уведомлениями.
- •7) Подготовка акта по результатам аудита, проведение заключительного совещания, утверждение и рассылка акта.
- •Подготовка акта по результатам аудита.
- •Проведение заключительного совещания.
- •Утверждение и рассылка окта по результатам аудита.
- •2.5 Завершение сертификации, выдача и регистрация сертификата
- •2.6 Инспекционный контроль сертифицированных систем менеджмента качества
- •Заключение
- •Список используемой литературы
- •Приложение г Перечень документов и сведений для анализа документации системы менеджмента качества
- •Приложение д Форма извещения о результатах рассмотрения заявки на сертификацию системы менеджмента качества
- •Приложение и Форма плана аудита системы менеджмента качества
- •Приложение к Форма регистрации несоответствий
- •Приложение л Форма регистрации уведомлений
- •Приложение м Форма акта о результатах аудита и оценки системы менеджмента качества
- •По результатам аудита и оценки системы менеджмента качества на соответствие требованиям гост р исо 9001-2008 (исо9001:2008)
1.3 Проведение внутреннего аудита смк
7.7.1 Общие положения
Политика компании заключается в осуществлении внутренних аудитов, как минимум 2 раза в год с целью оценки соответствия микрокремнезема в соответствии с требованиями EN 13263-1 на основе требований системы менеджмента качества ISO 9001:2008.
7.7.2 Планирование аудита
Менеджер по качеству / Заместитель директора подготавливают план аудита (см. форму F-QC-05-1), в котором описывается частота проведения.
Во время проверки необходимы следующие данные:
1. выполнения решений, эффективного использования системы управления контролем компанией.
2. Все ведомственные документы, записи форм, должностные инструкции, рабочие инструкции.
3. записи обучения персонала.
4. Результаты испытаний образцов (химические и физические).
5. Транспортные документы.
6. Производственные документы по микрокремнезему.
7. Рабочая атмосфера.
8.Оборудование, расписание обслуживания.
9. Здравоохранение & и экологические, вопросы по безопасности.
Менеджер по качеству / Помощник менеджера по качеству назначает каждый год критерии аудита для каждого отдела, чтобы сравнить взятые из предыдущих аудитов.
Менеджер качества и / Помощник менеджера качества это ведущие аудиторы в компании, которые создают команду инспекторов для мониторинга. Все инспекторы назначаются менеджером по качеству.
За неделю до проведения аудита, от инспектора отправляется письменное уведомление (авизо) в отдел, что отдел, подлежит аудиту, дата, время и имя инспектора для того, чтобы отдел был готовым к проверкам и сделал необходимые приготовления. Планирование для внутренних аудитов
Все инспекторы информируются менеджером по качеству и / или помощник менеджера по качеству для текущих и действительных ведомственных процедур, рабочих инструкций, используемых в компании, прежде чем начнется проверка.
Анкета аудитора готовится по форме F-QC-05-2, в которой все точки проверок описаны.
Проверка
Инспектор на основе рабочих инструкций (WI-04) и их описания работы осуществляет аудит в соответствии с перечнями (форма F-QC05-2).
Проверка осуществляется, как образец работы отделов и все необходимые замечания и комментарии инспектора добавляются в форму F-QC-05-2.
В конце аудита инспектор обсуждает результат с главами департаментов, которые были проверены и согласовывают корректирующие действия, которые должны быть сделаны в случае несоответствия. Результаты записываются в F-QC-03-1.[1]
Несоответствия
До конца инспекции, при осмотре для каждого несоответствия выдается корректирующие действия и заполняется отчет (форма F-QC-03-1).
Формы Ф-QC-03-1 отправляется начальнику Управления, что был проведен аудит и для утверждения корректирующих действий.
Корректирующие действия
Начальник отдела, где была проведена проверка делает запрос на результаты аудита от инспекторов. Инспекторы распространяют копии и проверенных докладов по отделам, где они провели аудит с подписанным одобрение менеджера по качеству.
Согласованные корректирующие действия записываются на этап 2 корректирующих действий формы F-QC-03-1 и одобряются менеджером по качеству.
Инспектор готовит аудиторский отчет F-QC-05-3.
Все необходимые документы (перечни F-QC-05-2, аудиторский отчет F-QC-05-3 и возможные корректирующие действия F-QC-03-1) передаются менеджеру по качеству для подписания и утверждения.
Менеджер по качеству и / или помощник высылает копии несоответствий (форма F-QC-03-1) для всех участвующих сторон.
Все необходимые корректирующие действия выполнены.
Директор по качеству и начальник СКК осуществляют контроль и проверяют корректирующие действия перед закрытием аудиторского отчета.[2]