
- •Курсовая работа (курсовой проект) по дисциплине «Сертификация систем качества»
- •Задание Содержание
- •Введение
- •1 Оао «Кузнецкие ферросплавы»
- •1.1 Организационная структура предприятия
- •1.2 Бюро интегрированной системы менеджмента (бисм)
- •1.3 Проведение внутреннего аудита смк
- •1.4 Сертификация системы менеджмента качества на оао «Кузнецкие ферросплавы»
- •1.4.1 Сертификационный орган оао «Кузнецкие ферросплавы»
- •1.4.2 Порядок сертификации смк на оао «Кузнецкие ферросплавы»
- •2 Процесс сертификации системы менеджмента качества организации
- •2.2 Анализ документов системы менеджмента качества
- •2.3 Подготовка к аудиту «на месте»
- •2.4 Проведение аудита «на месте» и подготовка акта по результатам аудита
- •1) Предварительное совещание.
- •2) Обследование системы менеджмента качества «на месте».
- •3) Сбор, проверка и регистрация данных.
- •4) Формирование выводов аудита.
- •5) Классификация и регистрация наблюдений.
- •6) Действия с несоответствиями и уведомлениями.
- •7) Подготовка акта по результатам аудита, проведение заключительного совещания, утверждение и рассылка акта.
- •Подготовка акта по результатам аудита.
- •Проведение заключительного совещания.
- •Утверждение и рассылка окта по результатам аудита.
- •2.5 Завершение сертификации, выдача и регистрация сертификата
- •2.6 Инспекционный контроль сертифицированных систем менеджмента качества
- •Заключение
- •Список используемой литературы
- •Приложение г Перечень документов и сведений для анализа документации системы менеджмента качества
- •Приложение д Форма извещения о результатах рассмотрения заявки на сертификацию системы менеджмента качества
- •Приложение и Форма плана аудита системы менеджмента качества
- •Приложение к Форма регистрации несоответствий
- •Приложение л Форма регистрации уведомлений
- •Приложение м Форма акта о результатах аудита и оценки системы менеджмента качества
- •По результатам аудита и оценки системы менеджмента качества на соответствие требованиям гост р исо 9001-2008 (исо9001:2008)
1.1 Организационная структура предприятия
Всю структуру предприятия можно разделить на основные участки, вспомогательные, обслуживающие и побочные. Все цеха завода можно разделить по основным производствам.
Схема действующих производств «Кузнецкие ферросплавы» представлена в соответствии с приложением А.
1.2 Бюро интегрированной системы менеджмента (бисм)
Общие сведения
Бюро интегрированной системы менеджмента (БИСМ) является самостоятельным структурным подразделением предприятия и подчиняется непосредственно главному инженеру.
Бюро интегрированной системы менеджмента создается и ликвидируется приказом генерального директора предприятия.
Бюро интегрированной системы менеджмента возглавляет начальник бюро, назначаемый приказом генерального директора по представлению главного инженера.
В своей деятельности бюро интегрированной системы менеджмента руководствуется действующим законодательством, локальными нормативными актами предприятия и Положением о бюро интегрированной системы менеджмента.
Структура БИСМ
Структуру и штатную численность бюро утверждает генеральный директор предприятия по предоставлению главного инженера
Распределение обязанностей между работниками бюро производится начальником бюро.
Задачи и функции БИСМ
Основными задачами бюро интегрированной системы менеджмента являются:
1.Разработка, внедрение и совершенствование интегрированной системы менеджмента (ИСМ) на основе требований стандартов ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.
2.Обеспечение функционирования и улучшения СМК в подразделениях предприятия.
3.Обеспечение выполнения работ по сертификации ИСМ органами по сертификации.
Бюро интегрированной системы менеджмента осуществляет следующие функции:
1.Координация деятельности по разработке, внедрению, анализу и 2.повышению результативности ИСМ на предприятии на основе требований ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.
3.Участие в разработке и внедрении «Политики в области качества, экологии, охраны здоровья и безопасности», «Руководства по СМК» и стандартов предприятия СМК.
4.Оказание методической помощи структурным подразделениям в разработке нормативных документов СМК.
5.Определение методологии реализации процессного подхода и определения целевых показателей на уровне структурных подразделений.
6.Планирование и организация проведения внутренних аудитов, оформление результатов, организация и контроль исполнения мероприятий, разработанных по результатам аудита.
7.Сбор и обработка информации для проведения анализа функционирования и определения результативности процессов СМК.
8.Периодическое представление непосредственному руководителю «Анализа функционирования ИСМ».
9.Проведение совместно с другими подразделениями анализа уровня качества выпускаемой продукции.
10.Организация работы по подготовке и проведению сертификации ИСМ, надзорного аудита и ресертификации.
11.Изучение отечественного и мирового опыта в области менеджмента качества с целью внедрения на предприятии наиболее прогрессивных и оптимальных методов, приемов.[3]
Обязанности
Инженер по качеству обязан:
1.Разрабатывать проекты общесистемных документов СМК, в том числе, Руководства по качеству и Политики в области качества, проводить их согласование со специалистами структурных подразделений, готовить мероприятия по их внедрению или внесению в них изменений.
2.Осуществлять методическое обеспечение разработки документации СМК, подготавливаемой специалистами структурных подразделений по направлению их деятельности, проводить экспертизу проектов документации, контролировать её внедрение и актуализацию (пересмотр или внесение изменений).
3.Вести учёт и предоставление в структурные подразделения документации СМК, внесение изменений и дополнений в них, изъятие документов СМК, утративших силу.
4.Организовывать проведение внутренних проверок (аудита) элементов СМК. участвовать в работе аудиторских групп, принятии решений о необходимости корректирующих действий по устранению выявленных в ходе аудита недостатков, производить оформление результатов проделанной работы.
5.Контролировать ход выполнения мероприятий, принятых по итогам внутреннего аудита.
6.Обеспечивать сбор и обработку информации для проведения анализа функционирования и определения результативности процессов СМК.
7.Проводить совместно со структурными подразделениями анализ уровня качества выпускаемой продукции.
8.Организовывать подготовку материалов по сертификации СМК
9.Изучать и использовать при разработке и пересмотре документации СМК отечественный и зарубежный опыт по сертификации, международные и государственные стандарты,
10.Проходить необходимое обучение (инструктажи) по ОТ и ПБ.
11.Выполнять требования правил и инструкций по охране труда, пожарной безопасности, производственной санитарии, правил внутреннего трудового распорядка, должностной инструкции и других локальных нормативных актов предприятия.
12.Выполнять служебные поручения первого заместителя генерального директора, связанные с работой лмк и обусловленные производственной необходимостью. [3]
Права и ответственность
Инженер по качеству имеет право:
Привлекать в установленном порядке структурные подразделения предприятия к: разработке документов СМК; подготовке СМК предприятия к сертификации; работам по проведению консультаций.
Требовать от структурных подразделений внесения изменений в нормативную документацию,. если установлено её несоответствие действующей документации СМК.
Запрашивать от руководителей структурных подразделений материалы и сведения, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.
Принимать участие в составлении договоров со сторонними организациями по подготовке к сертификации СМК в пределах своей компетенции.
Инженер по качеству несет ответственность:
За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах определенных действующим труловым законодательством Российской Федерации.
За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей
деятельности, в пределах, определенных действующим административным,
уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.
За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. [3]
Взаимоотношения с другими структурными подразделениями предприятия
Всем производственным структурным подразделениям БИСМ доводит программы разработки и внедрения СМК, планы проведения внутреннего аудита, информацию об анализе и оценке СМК руководством ОАО «КФ» (приказ, протокол), обеспечивает подразделения предприятия копиями нормативно-технической документации СМК.
От производственных структурных подразделений получает материалы, необходимые для осуществления функций, входящих в компетенцию БИСМ:
1. Для экспертизы и согласования проекты нормативно-технических документов СМК;
2. Информацию, необходимую для поддержания в рабочем состоянии и предложения по повышению результативности и совершенствованию СМК;
3. Информацию для подготовки: «Анализа функционирования СМК».
Ответственному представителю руководства (главному инженеру) представляет:
1. Информацию о выполнении программы разработки и внедрения СМК;
2. Данные о функционировании процессов СМК;
3. Информацию о выполнении плана проведения внутреннего аудита;
4.Информацию об исполнении планов корректирующих и предупреждающих мероприятий, разработанных по результатам аудита и с целью совершенствования СМК;
5.«Анализ функционирования СМК».[3]