Приложение к Форма регистрации несоответствий

НС № 1

Категория

Проверяемое подразделение

Пункт ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2008)

Пункт документа СМК организации

8.3

КФ Р СМК 01-2011

Описание несоответствия:

Не раскрыты причины несоответствующей продукции, кроме некачественного хранения металлопродукции.

Председатель комиссии аудитор (эксперт)

___________ А.С.Смирнова ____________ Г.П.Дьячков

^{подпись инициалы, фамилия подпись инициалы, фамилия}

Планируемые корректирующие действия:

Определить причины возникновения несоответствующей продукции на предприятии, средства управления, соответствующую ответственность и полномочия для работы с ней в срок до 05.05.2012 г.

Срок выполнения Представитель проверяемой организации

_______________ ______________ Л.С. Артемова

^{дата подпись инициалы, фамилия}

Оценка результативности корректирующих действий

Председатель комиссии (аудитор)

_______________ ______________ ________________

^{дата подпись инициалы, фамилия}

Порядковый номер уведомления

Описание уведомлений

Пункт ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008)

Пункт документа СМК организации

Подтверждение корректирующих действий (выполнено/не выполнено)

1

2

3

4

5

1

Нет обоснования указанных исключений требований 7 раздела ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в связи со спецификой деятельности

4.2.2а

КФ Р СМК 01-2011 п. 1.2.1

2

Следует указать не «применяется», а «распространяется» (область распространения)

1.2, 4.2.2а; Р 50.3.005-2003

Термины

КФ Р СМК 01-2011 пп. 1.2.2, 1.2.3

3

Не отражено как проводится анализ обязательных требований к проектированию продукции (требования установлены в законах)

7.2.3 б

КФ Р СМК 01-2011 п. 7.2.3

1

2

3

4

5

4

Указаны записи по требованию п. 7.6 ГОСТ Р ИСО 9001-2008, но данное требование исключено из области применения на данном предприятии, поэтому необходимо исключить его из КФ Р СМК 01-2008)

4.2.3

КФ Р СМК 01-2011 п. 4.2.4

5

Для «стандартных форм» необходимо указывать номер или документ, каким данная форма утверждена

4.2.4

КФ Р СМК 01-2011

Председатель комиссии Эксперт Представитель организации

______ А.С. Смирнова ______ Г.П.Дьячков ______ Л.С. Артемова

^{подпись инициалы, фамилия подпись инициалы, фамилия подпись инициалы, фамилия}