- •Кафедра финансов и менеджмента Пример стратегического плана предприятия
- •Содержание
- •Введение
- •Курсовая (Контрольно-курсовая) работа по курсу “Стратегический менеджмент”
- •Стратегический план выхода на рынок авиатехники с новым видом летательных аппаратов краткая аннотация проекта
- •Стратегический план предприятия
- •Характеристика предприятия
- •Отрасль
- •Продукция
- •Летающая Тарелка (лт)
- •Анализ внешней среды предприятия
- •Анализ факторов косвенного воздействия (макросреды)
- •Анализ угроз и возможностей макросреды
- •Анализ поставщиков
- •Анализ потребителей
- •Анализ конкурентов
- •Контактные аудитории
- •Анализ внутренней среды
- •Сильные и слабые стороны предприятия “в добрый путь”
- •Разработка миссии и целей предприятия
- •Цели и задачи предприятия
- •Формулировка проблем и определение стратегии
- •Финансовые расчеты
- •Анализ риска реализации стратегии
- •Финансовые расчеты 1
- •Список продуктов/услуг
- •Банк, система учета
- •Валюта проекта
- •Темпы роста/падения курса (%)
- •Ставка рефинансирования
- •Инфляция(Рубли)
- •Инфляция(Марка)
- •Список этапов
- •Планируемый объём поставок
- •Сбыт (Ценообразование)
- •Сбыт (Условия оплаты)
- •Сбыт (Условия продаж)
- •Производство
- •Суммарные прямые издержки
- •Материалы и комплектующие
- •Описание материалов и комплектующих
- •План по персоналу
- •Общие издержки
- •Акционерный капитал
- •Кредиты
- •Описание кредитов
- •Распределение прибыли
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •Баланс (руб.)
- •Финансовые показатели
- •Анализ чувствительности (npv-dm)
- •Объем сбыта продукции
- •Интегральные показатели
Список этапов
Название
Длительность
Дата начала
Ресурсы
Создание фирмы по производству ЛТ
74
01.01.2002
Регистрация фирмы "В добрый путь"
14
01.01.2002
3 000,00 руб.
Открытие расчетного счета
2
15.01.2002
1 000,00 руб.
Сертификация ЛТ в России
60
15.01.2002
60 000,00 руб.
Внесение учредителем НОУ-ХАУ
1
15.01.2002
360 000 000,00 руб.
Найм и обучение персонала
30
16.03.2002
Найм управленческого персонала
15
16.03.2002
60 000,00 руб.
Найм ППП
15
31.03.2002
60 000,00 руб.
Офис
30
31.03.2002
Приобретение здания офиса
15
31.03.2002
650 000,00 руб.
Мебель и офисное оборудование
15
15.04.2002
300 000,00 руб.
Организация производства движителя
144
01.04.2002
Аренда ангара
36
01.04.2002
Испытательный стенд и оборудование для производства
30
07.04.2002
300 000 000,00 руб.
Организация производства пробного экземпляра
10
04.07.2002
20 000,00 руб.
Подготовка сер. пр-ва ЛТ (переговоры, контракты)
20
14.07.2002
50 000,00 руб.
Организация серийного производства
20
03.08.2002
30 000,00 руб.
Приобретение грузовых автомобилей
15
29.06.2002
600 000,00 руб.
Разработка специализированного бортового компьютера (заказ)
90
31.03.2002
200 000,00 руб.
Разработка и внедрение ПО навигационной системы ЛТ (заказ)
90
31.03.2002
100 000,00 руб.
Заключение договоров с поставщиками
30
29.06.2002
2 000,00 руб.
Наладка производства ЛТ2, ЛТ4, ЛТ8.
30
29.07.2002
100 000,00 руб.
Организация центров по обучению пилотированию
30
23.08.2002
50 000,00 руб.
Создание дистрибьюторской сети для продвижения ЛТ в регионах со второго года.
60
23.08.2002
50 000,00 руб.
Выход на внешний рынок со второго года планирования
30
01.12.2002
Развитие дистрибьюторской сети для продвижения ЛТ в других странах.
30
01.12.2002
100 000,00 руб.
Организация центров по обучению пилотированию за рубежом
30
01.12.2002
100 000,00 руб.
Развитие сервисной службы для оказания комплексных услуг по ремонту ЛТ.
371
23.08.2002
В России
30
23.08.2002
30 000,00 руб.
За рубежом
30
30.07.2003
50 000,00 руб.
Организация собственного производства кузовов с третьего года
40
01.12.2003
Взятие в аренду здания производственного цеха
30
01.12.2003
Приобретение оборудования
30
01.12.2003
300 000,00 руб.
Серийное производство
10
31.12.2003
50 000,00 руб.
Производство [Пробный экземпляр движителя]
14.07.2002
Производство [Движитель]
23.08.2002
Производство [ЛТ-2]
23.08.2002
Производство [ЛТ-4]
07.11.2002
Производство [ЛТ-8]
07.02.2003
Производство [Обучение пилотированию]
22.09.2002
Производство [Ремонт]
22.09.2002
Планируемый объём поставок
|
|
|
|
|
|
|
|
Продукт/Вариант |
Ед. изм. |
1.2002 |
2.2002 |
3.2002 |
4.2002 |
5.2002 |
6.2002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ЛТ-2 – Внутренний рынок Юр. лицам |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ЛТ-2 – Экспорт |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ЛТ-2 – Внутренний рынок Физ. лицам |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ЛТ-4 – Внутренний рынок Юр. лицам |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ЛТ-4 – Экспорт |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ЛТ-4 – Внутренний рынок Физ. лицам |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ЛТ-8 – Внутренний рынок Юр. лицам |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ЛТ-8 – Экспорт |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ЛТ-8 – Внутренний рынок Физ. лицам |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Пробный экземпляр движителя |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Движитель |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Обучение пилотированию - Юр. лиц |
чел. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Обучение пилотированию - Физ. лиц |
чел. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Ремонт |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Продукт/Вариант |
7.2002 |
8.2002 |
9.2002 |
10.2002 |
11.2002 |
12.2002 |
|
|
|
|
|
|
|
ЛТ-2 – Внутренний рынок Юр. лицам |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
100,00 |
150,00 |
200,00 |
ЛТ-2 – Экспорт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
100,00 |
150,00 |
ЛТ-2 – Внутренний рынок Физ. лицам |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
100,00 |
150,00 |
200,00 |
ЛТ-4 – Внутренний рынок Юр. лицам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
ЛТ-4 – Экспорт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ЛТ-4 – Внутренний рынок Физ. лицам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
ЛТ-8 – Внутренний рынок Юр. лицам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ЛТ-8 – Экспорт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ЛТ-8 – Внутренний рынок Физ. лицам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Пробный экземпляр движителя |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,17 |
0,17 |
Движитель |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Обучение пилотированию - Юр. лиц |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
400,00 |
800,00 |
1 200,00 |
Обучение пилотированию - Физ. лиц |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
400,00 |
800,00 |
1 200,00 |
Ремонт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Планируемый объём поставок
|
|
|
|
|
|
|
Продукт/Вариант |
1.2003 |
2.2003 |
3.2003 |
4.2003 |
5.2003 |
6.2003 |
|
|
|
|
|
|
|
ЛТ-2 – Внутренний рынок Юр. лицам |
250,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
ЛТ-2 – Экспорт |
200,00 |
250,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
ЛТ-2 – Внутренний рынок Физ. лицам |
250,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
ЛТ-4 – Внутренний рынок Юр. лицам |
200,00 |
300,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
ЛТ-4 – Экспорт |
100,00 |
200,00 |
300,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
ЛТ-4 – Внутренний рынок Физ. лицам |
200,00 |
300,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
ЛТ-8 – Внутренний рынок Юр. лицам |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
200,00 |
300,00 |
400,00 |
ЛТ-8 – Экспорт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
200,00 |
300,00 |
ЛТ-8 – Внутренний рынок Физ. лицам |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
200,00 |
300,00 |
400,00 |
Пробный экземпляр движителя |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Движитель |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Обучение пилотированию - Юр. лиц |
1 600,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
Обучение пилотированию - Физ. лиц |
1 600,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
Ремонт |
50,00 |
100,00 |
150,00 |
200,00 |
300,00 |
400,00 |
Планируемый объём поставок
|
|
|
|
|
|
|
Продукт/Вариант |
7.2003 |
8.2003 |
9.2003 |
10.2003 |
11.2003 |
12.2003 |
|
|
|
|
|
|
|
ЛТ-2 – Внутренний рынок Юр. лицам |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
ЛТ-2 – Экспорт |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
ЛТ-2 – Внутренний рынок Физ. лицам |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
ЛТ-4 – Внутренний рынок Юр. лицам |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
ЛТ-4 – Экспорт |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
ЛТ-4 – Внутренний рынок Физ. лицам |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
ЛТ-8 – Внутренний рынок Юр. лицам |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
ЛТ-8 – Экспорт |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
ЛТ-8 – Внутренний рынок Физ. лицам |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
Пробный экземпляр движителя |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Движитель |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Обучение пилотированию - Юр. лиц |
1 600,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
Обучение пилотированию - Физ. лиц |
1 600,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
Ремонт |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
Планируемый объём поставок
|
|
|
|
|
|
|
Продукт/Вариант |
1.2004 |
2.2004 |
3.2004 |
4.2004 |
5.2004 |
6.2004 |
|
|
|
|
|
|
|
ЛТ-2 – Внутренний рынок Юр. лицам |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
ЛТ-2 – Экспорт |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
ЛТ-2 – Внутренний рынок Физ. лицам |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
ЛТ-4 – Внутренний рынок Юр. лицам |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
ЛТ-4 – Экспорт |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
ЛТ-4 – Внутренний рынок Физ. лицам |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
ЛТ-8 – Внутренний рынок Юр. лицам |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
ЛТ-8 – Экспорт |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
ЛТ-8 – Внутренний рынок Физ. лицам |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
Пробный экземпляр движителя |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Движитель |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Обучение пилотированию - Юр. лиц |
1 600,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
Обучение пилотированию - Физ. лиц |
1 600,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
Ремонт |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
Планируемый объём поставок
|
|
|
|
|
|
|
Продукт/Вариант |
7.2004 |
8.2004 |
9.2004 |
10.2004 |
11.2004 |
12.2004 |
|
|
|
|
|
|
|
ЛТ-2 – Внутренний рынок Юр. лицам |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
ЛТ-2 – Экспорт |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
ЛТ-2 – Внутренний рынок Физ. лицам |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
ЛТ-4 – Внутренний рынок Юр. лицам |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
ЛТ-4 – Экспорт |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
ЛТ-4 – Внутренний рынок Физ. лицам |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
ЛТ-8 – Внутренний рынок Юр. лицам |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
ЛТ-8 – Экспорт |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
ЛТ-8 – Внутренний рынок Физ. лицам |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
Пробный экземпляр движителя |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Движитель |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Обучение пилотированию - Юр. лиц |
1 600,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
Обучение пилотированию - Физ. лиц |
1 600,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
Ремонт |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
Планируемый объём поставок
|
|
|
|
|
|
|
Продукт/Вариант |
1.2005 |
2.2005 |
3.2005 |
4.2005 |
5.2005 |
6.2005 |
|
|
|
|
|
|
|
ЛТ-2 – Внутренний рынок Юр. лицам |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
ЛТ-2 – Экспорт |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
ЛТ-2 – Внутренний рынок Физ. лицам |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
ЛТ-4 – Внутренний рынок Юр. лицам |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
ЛТ-4 – Экспорт |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
ЛТ-4 – Внутренний рынок Физ. лицам |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
ЛТ-8 – Внутренний рынок Юр. лицам |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
ЛТ-8 – Экспорт |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
ЛТ-8 – Внутренний рынок Физ. лицам |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
Пробный экземпляр движителя |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Движитель |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Обучение пилотированию - Юр. лиц |
1 600,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
Обучение пилотированию - Физ. лиц |
1 600,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
Ремонт |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
Планируемый объём поставок
|
|
|
|
|
|
|
Продукт/Вариант |
7.2005 |
8.2005 |
9.2005 |
10.2005 |
11.2005 |
12.2005 |
|
|
|
|
|
|
|
ЛТ-2 – Внутренний рынок Юр. лицам |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
ЛТ-2 – Экспорт |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
ЛТ-2 – Внутренний рынок Физ. лицам |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
ЛТ-4 – Внутренний рынок Юр. лицам |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
ЛТ-4 – Экспорт |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
ЛТ-4 – Внутренний рынок Физ. лицам |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
ЛТ-8 – Внутренний рынок Юр. лицам |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
ЛТ-8 – Экспорт |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
ЛТ-8 – Внутренний рынок Физ. лицам |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
Пробный экземпляр движителя |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Движитель |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Обучение пилотированию - Юр. лиц |
1 600,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
Обучение пилотированию - Физ. лиц |
1 600,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
Ремонт |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |